全南工业园区管委会

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 工业园区管委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 工业园区管委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 工业园区管委会2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 工业园区管委会概况

一、部门主要职责

江西全南工业园区管委会是主管工业工作的部门，主要职责是负责组织编制工业园区总体发展规划，产业发展规划以及控制性详规，拟定园区近期、中长期的开发建设、科技、经济发展规划；负责组织开展工业园区环境影响评价评估、专家评审和报批工作，加强环境保护，维护园区生态环境；负责指导工业园区内基建工程的报建、招投标、施工管理以及工程质量和安全的监管、监督、工程竣工验收；负责指导工业园区的项目招商引资工作，企业项目立项、环评审定等工作。

二、部门基本情况

江西全南工业园区管委会共有预算单位1个，编制数14人，全额补助参公事业编制14人。实有人数12人，在职人员12人。

第二部分 管委会2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年工业园区管委会收入预算总额为219.79万元,比上年预算数增长24.38%，其中:财政拨款收入139.01万元，其他收入80.77万元。

(二)支出预算情况

2021年工业园区管委会支出预算总额为219.79万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出207.79万元，,比上年预算数增长26.15%，包括工资福利支出128.48万元，商品和服务支出64.31万元，对个人和家庭的补助8万元，其他资本性支出7万元；项目支出12万元，与上年预算数持平。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出219.79万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出128.48万元，商品和服务支出76.31万元，对个人和家庭的补助8万元，其他资本性支出7万元,。

(三)财政拨款支出情况

2021年工业园区管委会财政拨款支出预算139.01万元，其中：一般公共服务支出133.16万元。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算15.98万元。

(六)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排7万元，其中货物采购7万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，江西全南工业园区管委会占用国有资产总额27.27万元，其中：办公设备 22.11 万元，办公家具 5.16 万元。

(八)绩效目标设置情况说明

2021年无实行绩效目标管理的项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排5.77万元，其中:

因公出国(境)费预算安排0万元；

公务接待费5.77万元,,比上年预算数下降15%；

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分 工业园区管委会2021年部门预算表

共有8张表（详见附表）。【工业园】2021年部门预算公开表(元）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

江西全南工业园区管理委员会

                                2020年12月31日