全南县城市社区管理委员会
2021年部门预算草案编制说明
第一部分 城市社区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 城市社区管理委员会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 城市社区管理委员会2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 城市社区管理委员会概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划,制定推进社区建设的有关政策措施;
2.执行上级党组织的决议、决定,团结党员干部和群众,加强城市基层党组织建设,统筹协调辖区内各领域党建工作,推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动,增强基层党组织的政治属性和服务功能;
3.承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作;承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务;领导基层治理、团结动员群众,指导社区居委会依法自治;
4.指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作,组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动;
5.负责辖区内社会治安综合治理有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等,做好人民调解、治安防范等工作,保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益,维护辖区社会稳定;
6.贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规,加强社区服务建设,组织开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,配合相关部门做好防灾救灾工作;
7.负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务;负责城市社区生产生活安全监管,参与食品药品安全、文化市场监督管理工作;
8.依法(授权)行使各项行政管理职能,协调解决社区居民生活中的热点难点问题,负责社区基础设施建设,承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能;
9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
城市社区管理委员会共有编制人数21人,其中:全额补助事业编制21人;实有人数21人,在职人数21人,全额补助事业人员21人。
第二部分 城市社区管理委员会2021年
部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年城市社区管理委员会收入预算总额为505.27万元,比上年预算数增长18.46%,主要是人员增加及妇女小组长工资提标。
(二)支出预算情况
2021年城市社区管理委员会支出预算总额为505.27万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出278.81万元,比上年预算数增长31.06%,包括工资福利支出266.15万元,商品和服务支出12.66万元;项目支出226.46万元,比上年预算数增长5.92%,包括工资福利支出40.32万,商品和服务支出185.78万元,对个人和家庭补助支出0.36万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出398.81万元,比上年预算数增长19.86%,农林水支出106.46万元,比上年预算数增长13.5%。
按支出经济分类划分:工资福利支出306.47万元,比上年预算数增长30.35%,商品和服务支出198.44万元,比上年预算数增长3.86%,对个人和家庭补助支出0.36万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年城市社区管理委员会拨款支出预算505.27万元,具体支出情况是:农林水支出106.46万元,一般公共服务支出398.81万元。
(四)政府性基金情况
2021年城市社区管理委员会无政府性基金预算拨款安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年本部门机关运行经费财政拨款预算12.66万元,主要用于日常公用经费。
(六)政府采购情况
2021年本部门政府采购预算共安排40万元。其中货物采购预算20万元。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,全南县城市社区管理委员会占用国有资产总额14.14万元,其中:土地房屋及建筑物0万元,其他固定资产14.14万元(包括办公设备14.14万元,办公家具0万元)。
(八)绩效目标设置情况说明
2021年本部门无实行绩效目标管理的项目。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排8万元。其中:因公出国(境)支出预算0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
第三部分 全南县城市社区管理委员会2021年部门预算表
共有8张表(详见附表)。【城区委】2021年部门预算公开表(元)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(三)社会保障和就业支出:反映机关在社会保障和就业方面的支出。
全南县城市社区管理委员会
2020年12月31日