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全南县2021年10月份预算执行情况

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一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成9570万元,同比减收877万元,下降8.4%。其中:上划中“四税”收2097元,同比增收322万元,增长18.1%上划中央所得税1770万元;同比增收725万元,增长69.4%完成公共财政预算收入4711万元,同比减收2595万元,下降35.5%

当月全县公共财政预算支出完成7265万元,同比减支12802万元,增长63.8%

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至10月,累计完成财政总收入107440万元,同比增收7993万元,增长8%。税收收入占总收入的比重为70%,比上年同期增长4.7个百分点。

分部门看:税务系统征收75222万元,同比增收10316万元,增长15.9%;财政系统征收32218万元,同比减收2323万元,下降6.7%

分级次看:完成公共财政预算收入69362万元,同比2135万元,下降3%;完成中央级财政收入30731万元,同比增收5383万元,增长21.2%,其中:上划中“四税”收入19307万元,同比增收1603万元,增长9.1%;上划中央所得税11424万元,同比增收3780万元,增长49.5%;完成省级财政收入7347万元,同比增收4745万元,增长1.8倍

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入37144万元,同比增收188万元,增长0.5%。其中:

①增值税14235万元,同比下降11.7%;

②企业所得税28%部分4119万元,同比增长22.4%

③个人所得税28%部分1212万元,同比增长70.5%;

④五种小税8200万元,同比增长16.8%;

⑤城建税1791万元,同比增长20.1%;

⑥车船税2072万元,同比下降17.3%;

⑦耕地占用税556万同比下降36.2%;

⑧契税4884万元,同比增长1.6%

⑨环境保护税75万元,同比增长11.9%

2)非税收入32218万元,同比2323万元,下降6.7%

罚没收入、行政性收费收入8277万元,同比2198万元,增长36.2%。其中:罚设收入6436万元,同比增收3375万元,增长1.1倍;行政性收费收入1841万元,同比减收1177万元,下降39%

专项收入1666万元,同比增收281万元,增长20.3%。其中:教育附加收入1139元,同比增长19.6%;残疾人就业保障金收入211万元,同比增长2倍;森林植被恢复费316万元,同比下降6.5%

国有资源有偿使用收入21088万元,同比减收5316万元,下降20.1%。

④捐赠收入61万元,同比减收254万元下降80.6%。

政府住房基金收入1126万元,同比增收768万元,增长2.1倍。

2、财政支出

截至10月,全县一般公共财政预算支出260382万元,同比增支1912万元,增长0.7%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出39100万元,同比减1196万元,下降3%。

2国防支出74万元,同比减80万元,下降51.9%。

3)公共安全支出8970万元,同比219万元,下降2.4%。

4)教育支出52951万元,同比增支3408万元,增长6.9%。其中:普通教育支出38669万元,同比增长9.7%。

5)科学技术支出4004万元,同比17万元,下降0.4%。

6)文化旅游体育与传媒支出3554万元,同比23万元,下降0.6%。

7)社会保障和就业支出39536万元,同比减支604万元,下降1.5%。

8)卫生健康支出41708万元,1267万元,增长3.1%。

9)节能环保支出7906万元,同比增支1957万元,增长32.9%。

10)城乡社区支出11838万元,同比减支8450万元,下降41.7%。

11)农林水支出24436万元,同比增支2472万元,增长11.3%

12)交通运输支出7837万元,同比增支644万元,增长9%

13)资源勘探信息等支出9144万元,同比增支2722万元,增长42.4%

14)商业服务业等支出872万元,同比增支438万元,增长1倍

15)金融支出74万元,同比减支29万元,下降28.2%

16)自然资源海洋气象等支出1314万元,同比减支237万元,下降15.3%。

17)住房保障支出4882万元,同比增支1146万元,增长30.7%

18粮油物资储备支出303万元,同比2万元,增长0.7%

19)灾害防治及应急管理支出1879万元,同比1289万元,下降40.7%

20债务付息支出净增3000万元。

(三)10月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

截至10月,累计完成政府性基金收入49489万元,同比增收2100万元,增长4.4%。其中:国有土地收益基金收入2393万元,同比增收297万元,增长14.2%;农业土地开发资金收入52万元,同比减收42万元,下降44.7%;国有土地使用权出让金收入45423万元,同比增收591万元,增长1.3%;城市基础设施配套费收入净增1019万元;污水处理费收入602万元,同比增收303万元,增长1倍

2、基金支出

截至10月政府性基金支出124180万元,同比增支25352万元,增长25.7%。主要支出项目完成情况是:

1)社会保障和就业支出498万元,同比增支324万元,增长1.9倍。

2)城乡社区事务支出85694万元,同比减支10767万元,下降11.2%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出82538万元,增长44%;国有土地收益基金支出3156万元,下降10.4%

3)农林水事务支出2万元,同比减支1万元,下降33.3%。

4)其他支出34152万元,同比增支33331万元,增长40.6倍。其中:彩票公益金安排的支出352万元其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出33800元。

5)债务付息及发行费用支出净增1861万元。

6)抗疫特别国债支出1973万元,同比增支604万元,增长44.1%。

二、财政预算收支运行情况

(一)地方收入增长困难1-10月财政总收入107440万元,同比增长8%,占年初目标数的96.2%。一般公共财政预算收入69362万元,同比下降0.3%,占年初目标数的96.9%。税收收入75222万元,同比增长15.9%,税收占比为70%,比上年增加4.7个百分点,其中地方税收收入37144万元,地方税收占比为53.6%,比上年增加1.9个百分点。

(二)重点税源支撑乏力重点税源企业纳税情况来看,我县1-10月重点企业实现税4.73亿元,占税收比重为62.9%,较上年同期仅增收0.88亿元,增长22.7%。钨砂、稀土、莹石三大支柱行业共实现税收9516.9万元,同比增收2458.1万元。其中:钨砂行业实现税收4663.9万元,同比增收44.1万元;稀土行业实现税收3978.4万元,同比增收2640万元;萤石行业实现税收874.6万元,同比减收226万元。三大支柱行业税收占全部税收的比重仅为12.7%

(三)重点保障“三保”支出1-10月全县公共财政预算支出达26亿元,同比增支1912万元,增长0.7%。通过牢固树立“过紧日子”的思想,压缩非刚性、一般性支出,优先保障民生和重点领域资金,在落实好“保工资、保运转、保基本民生”的同时,着力保障教育、医疗、社会保障等公共服务领域刚需。全县用于教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、科技、文化旅游体育与传媒、节能环保、交通、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出20.11亿元,占全县一般公共预算支出比重达77.3%,兜牢兜实“三保”底线。