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全南县2021年11月份预算执行情况

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一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成4612万元,同比减收114万元,下降2.4%。其中:上划中“四税”收1635元,同比增收138万元,增长9.2%上划中央所得税255万元;同比增收126万元,增长97.7%完成公共财政预算收入2178万元,同比减收302万元,下降12.2%

当月全县公共财政预算支出完成27973万元,同比增支7866万元,增长39.1%

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至11月,累计完成财政总收入112052万元,同比增收7879万元,增长7.6%。税收收入占总收入的比重为71.2%,比上年同期增长4.4个百分点。

分部门看:税务系统征收79731万元,同比增收10173万元,增长14.6%;财政系统征收32321万元,同比减收2294万元,下降6.6%

分级次看:完成公共财政预算收入71540万元,同比2437万元,下降3.3%;完成中央级财政收入32621万元,同比增收5647万元,增长20.9%,其中:上划中“四税”收入20942万元,同比增收1741万元,增长9.1%;上划中央所得税11679万元,同比增收3906万元,增长50.3%;完成省级财政收入7891万元,同比增收4669万元,增长1.4倍

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入39219万元,同比减收143万元,下降0.4%。其中:

①增值税15380万元,同比下降9.6%;

②企业所得税28%部分4192万元,同比增长24%

③个人所得税28%部分1258万元,同比增长64.4%;

④五种小税8689万元,同比增长17.2%;

⑤城建税1946万元,同比增长21.7%;

⑥车船税2124万元,同比下降25.1%;

⑦耕地占用税556万同比下降36.2%;

⑧契税4992万元,同比下降7.9%

⑨环境保护税82万元,同比增长18.8%

2)非税收入32321万元,同比2294万元,下降6.6%

罚没收入、行政性收费收入8282万元,同比2203万元,增长36.2%。其中:罚设收入6436万元,同比增收3375万元,增长1.1倍;行政性收费收入1846万元,同比减收1172万元,下降38.8%

专项收入1764万元,同比增收305万元,增长20.9%。其中:教育附加收入1237元,同比增长20.6%;残疾人就业保障金收入211万元,同比增长2倍;森林植被恢复费316万元,同比下降6.5%

国有资源有偿使用收入21088万元,同比减收5316万元,下降20.1%。

④捐赠收入61万元,同比减收254万元下降80.6%。

政府住房基金收入1126万元,同比增收768万元,增长2.1倍。

2、财政支出

截至11月,全县一般公共财政预算支出288355万元,同比增支9778万元,增长3.5%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出44522万元,同比增2589万元,增长6.2%。

2国防支出74万元,同比减168万元,下降69.4%。

3)公共安全支出9761万元,同比146万元,下降1.5%。

4)教育支出55953万元,同比增支2326万元,增长4.3%。其中:普通教育支出39524万元,同比增长0.7%。

5)科学技术支出4597万元,同比435万元,下降8.6%。

6)文化旅游体育与传媒支出3681万元,同比82万元,增长2.3%。

7)社会保障和就业支出40460万元,同比增支2619万元,增长6.9%。

8)卫生健康支出45351万元,890万元,增长2%。

9)节能环保支出11540万元,同比增支4663万元,增长67.8%。

10)城乡社区支出11958万元,同比减支11725万元,下降49.5%。

11)农林水支出31530万元,同比增支3870万元,增长14%

12)交通运输支出7963万元,同比增支573万元,增长7.8%

13)资源勘探信息等支出11323万元,同比增支4843万元,增长74.7%

14)商业服务业等支出812万元,同比增支348万元,增长75%

15)金融支出100万元,同比减支61万元,下降37.9%

16)自然资源海洋气象等支出1427万元,同比减支269万元,下降15.9%。

17)住房保障支出4967万元,同比增支1077万元,增长27.7%

18粮油物资储备支出341万元,同比32万元,增长10.4%

19)灾害防治及应急管理支出1995万元,同比1330万元,下降40%

(三)11月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

截至11月,累计完成政府性基金收入49489万元,同比减收9583万元,下降16.2%。其中:国有土地收益基金收入2393万元,同比减收287万元,下降10.7%;农业土地开发资金收入52万元,同比减收42万元,下降44.7%;国有土地使用权出让金收入45423万元,同比减收10508万元,下降18.8%;城市基础设施配套费收入净增1019万元;污水处理费收入602万元,同比增收303万元,增长1倍

2、基金支出

截至11月政府性基金支出134836万元,同比增支25042万元,增长22.8%。主要支出项目完成情况是:

1)社会保障和就业支出514万元,同比增支340万元,增长1.9倍。

2)城乡社区事务支出85775万元,同比减支21071万元,下降19.7%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出82619万元,增长22.1%;国有土地收益基金支出3156万元,下降10.4%

3)农林水事务支出3万元,与上年同期持平。

4)其他支出44193万元,同比增支43235万元,增长45.1倍。其中:彩票公益金安排的支出367万元,同比下降44%其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出43826元。

5)债务付息及发行费用支出净增1861万元。

6)抗疫特别国债支出2490万元,同比增支677万元,增长37.3%。

二、财政预算收支运行情况

(一)地方收入增长困难1-11月财政总收入112052万元,同比增长7.6%,已完成年初预算数达到100.3%。一般公共财政预算收入71540万元,同比下降3.3%,完成年初预算数的99.9%。税收收入79731万元,同比增长14.6%,完成年初预算数的89.2%。税收占比为71.1%,比上年增加4.4个百分点,其中地方税收收入39219万元,地方税收占比为54.8%,比上年增加1.6个百分点。

(二)重点税源支撑乏力重点税源企业纳税情况来看,我县1-11月重点企业实现税5亿元,占税收比重为62.7%,较上年同期仅增收0.95亿元,增长23.3%。钨砂、稀土、莹石三大支柱行业共实现税收10799.2万元,同比增收3404万元。其中:钨砂行业实现税收5177万元,同比增收350.2万元;稀土行业实现税收4495.5万元,同比增收3100.3万元;莹石行业实现税收1126.7万元,同比减收46.5万元。三大支柱行业税收占全部税收的比重仅为13.5%

(三)重点保障“三保”支出1-11月全县公共财政预算支出达28.8亿元,同比增支9778万元,增长3.5%。通过牢固树立“过紧日子”的思想,压缩非刚性、一般性支出,优先保障民生和重点领域资金,在落实好“保工资、保运转、保基本民生”的同时,着力保障教育、医疗、社会保障等公共服务领域刚需。全县用于教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、科技、文化旅游体育与传媒、节能环保、交通、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出22.1亿元,占全县一般公共预算支出比重达76.5%。全县“三保”支出12.2亿元,牢牢兜住了全县“三保”支出底线