一、财政收支完成情况

（一）当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成14768万元，同比增收821万元，增长5.9%。其中：上划中央“四税”收2105万元，同比减收300万元，下降12.5%；上划中央所得税2154万元;同比增收72万元，增长3.5%；完成公共财政预算收入9437万元，同比增收1121万元，增长13.5%。

当月全县公共财政预算支出完成37385万元，同比增支4099万元，增长12.3%。

（二）财政预算收支完成情况

1、财政收入

元月份，累计完成财政总收入14768万元，同比增收821万元，增长5.9%。税收收入占总收入的比重为71.1%，比上年同期下降1.8个百分点。

分部门看：税务系统征收10500万元，同比增收327万元，增长3.2%；财政系统征收4268万元，同比增收494万元，增长13.1%。

分级次看：完成公共财政预算收入9437万元，同比增收1121万元，增长13.5%；完成中央级财政收入4259万元，同比减收228万元，下降5.1%，其中：上划中央“四税”收入2105万元，同比减收300元，下降12.5%；上划中央所得税2154万元，同比增收72万元，增长3.5%；完成省级财政收入1072万元，同比减收72元，下降6.3%。

公共财政预算收入分项目看:

（1）税收收入5169万元，同比增收627万元，增长13.8%。其中：

①增值税1472万元，同比下降12.4%；

②企业所得税28%部分857万元，同比下降1.4%；

③个人所得税28%部分148万元，同比增长45.1%；

④五种小税1459万元，同比增长57.4%；

⑤城建税186万元,同比下降23.8%；

⑥车船税66万元，同比下降82.3%；

⑦契税956万元，同比增长187.1%；

⑧环境保护税25万元，同比增长66.7%。

（2）非税收入4268万元，同比增收494万元，增长13.1%。

①罚没收入、行政性收费收入1712万元，同比增收1709万元。其中：罚设收入净增1487万元；行政性收费收入225万元，同比增收222万元。

②专项收入299万元，同比增收141万元，增长89.2%。其中：教育附加收入116万元，同比下降26.6%；残疾人就业保障金收入净增119万元；森林植被恢复费净增34万元；水利建设专项收入净增30万元。

③国有资源有偿使用收入1973万元，同比减收1427万元，下降42%。

④政府住房基金收入284万元，同比增收71元，增长33.3%。

2、财政支出

元月份，全县一般公共财政预算支出37385万元,同比增支4099万元，增长12.3%。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出8076万元，同比增支2223万元，增长38%。

（2）公共安全支出1223万元，同比增支312万元，增长34.2%。

（3）教育支出4475万元，同比减支864万元，下降16.2%。其中：普通教育支出4315万元，同比增长9.2%。

（4）科学技术支出8万元，同比减支998元，下降99.2%。

（5）文化旅游体育与传媒支出227万元，同比增支6万元，增长2.7%。

（6）社会保障和就业支出4536万元，同比减支1977万元，下降30.4%。

（7）卫生健康支出4612万元，增支601万元，增长15%。

（8）节能环保支出2010万元，同比增支1225万元，增长1.5倍。

（9）城乡社区支出513万元，同比减支2147万元，下降80.7%。

（10）农林水支出7822万元，同比增支4388万元，增长1.3倍。

（11）交通运输支出2015万元，同比增支1221万元，增长1.5倍。

（12）资源勘探信息等支出875万元，同比减支258万元，下降22.8%。

（13）商业服务业等支出182万元，同比增支172万元，增长17倍。

（14）金融支出26万元，同比增支23万元，增长7.6倍。

（15）自然资源海洋气象等支出101万元，同比减支11万元，下降9.8%。

（16）住房保障支出521万元，同比增支351万元，增长2倍。

（17）灾害防治及应急管理支出163万元，同比减支77万元，下降32.1%。

（三）1月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

元月份，完成政府性基金收入581万元，同比减收2270万元，下降79.6%。其中：国有土地收益基金收入50万元，同比减收78万元，下降60.9%；国有土地使用权出让金收入531万元，同比减收1893万元，下降78.1%；缴纳新增建设用地土地有偿使用费676万元。

2、基金支出

元月份，政府性基金支出11348万元，同比增支3086万元，增长37.4%。主要支出项目完成情况是：

（1）文化体育与传媒支出净增1万元。

（2）城乡社区事务支出6054万元，同比下降1763万元，下降22.6%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出6054万元，下降22.4%；补助被征地农民支出净增5万元；其他土地使用权出让支出49万元，同比下降93.9%。

（3）其他支出净增5293万元。其中：彩票公益金安排的支出2万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5291万元。

二、财政预算收支运行情况

（一）财政收入实现首月“开门红”

元月份财政总收入同比增长5.9%，实现首月开门红。公共财政预算收入完成9437万元，同比增收1121万元，同比增长13.5%。财政总收入和公共财政预算收入增幅在全市位列第15和第14位。

（二）重点行业税收下降。1月份重点行业中稀土行业同比减收624.9万元，房地产行业同比减收751.1万元，建筑行业同比减收122.2万元，建材行业同比减收192.1万元，金融保险业同比减收176.1万元，商业同比减收266.6元，生活服务业同比减收133万元。增值税同比下降12.4%，城建税同比下降23.8%，车船税同比下降82.3%，受此影响税收收入占总收入的比重较去年同期下降1.8个百分点。

（三）财政支出向民生倾斜。一是兜牢兜实“三保”支出底线，坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，补发了调资补助492.2万元，预发了年度基础绩效795.8万元，全县完成“三保”支出20113万元。二是守住民生底线，足额保障低保困难群众基本生活。坚持“应保尽保”的原则，统筹调度财政资金，确保困难群众过好春节，元月份发放困难群众各项救助资金和补贴699.1万元,同时为全县重残重病人员增发一个月低保生活补助96万元，全力提升困难群众幸福感。三是在春节临近导致人员流动性加大的关键节点上，紧抓疫情防控工作不放松，全力保障疫情防控支出需要。