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全南县2022年1月份预算执行情况

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一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成14768万元,同比增收821万元,增长5.9%。其中:上划中“四税”收2105元,同比减收300万元,下降12.5%上划中央所得税2154万元;同比增收72万元,增长3.5%完成公共财政预算收入9437万元,同比增收1121万元,增长13.5%

当月全县公共财政预算支出完成37385万元,同比增支4099万元,增长12.3%

(二)财政预算收支完成情况

1、财政收入

元月份,累计完成财政总收入14768万元,同比增收821万元,增长5.9%。税收收入占总收入的比重为71.1%,比上年同期下降1.8个百分点。

分部门看:税务系统征收10500万元,同比增收327万元,增长3.2%;财政系统征收4268万元,同比增收494万元,增长13.1%

分级次看:完成公共财政预算收入9437万元,同比增收1121万元,增长13.5%;完成中央级财政收入4259万元,同比减收228万元,下降5.1%,其中:上划中“四税”收入2105万元,同比减收300元,下降12.5%;上划中央所得税2154万元,同比增收72万元,增长3.5%;完成省级财政收入1072万元,同比减收72元,下降6.3%。

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入5169万元,同比增收627万元,增长13.8%。其中:

①增值税1472万元,同比下降12.4%;

②企业所得税28%部分857万元,同比下降1.4%

③个人所得税28%部分148万元,同比增长45.1%;

④五种小税1459万元,同比增长57.4%;

⑤城建税186万元,同比下降23.8%;

⑥车船税66万元,同比下降82.3%;

⑦契税956万元,同比增长187.1%

⑧环境保护税25万元,同比增长66.7%

2)非税收入4268万元,同比494万元,增长13.1%

罚没收入、行政性收费收入1712万元,同比1709万元。其中:罚设收入净增1487万元;行政性收费收入225万元,同比增收222万元

专项收入299万元,同比增收141万元,增长89.2%。其中:教育附加收入116元,同比下降26.6%;残疾人就业保障金收入净增119万元;森林植被恢复费净增34万元;水利建设专项收入净增30万元

国有资源有偿使用收入1973万元,同比减收1427万元,下降42%。

政府住房基金收入284万元,同比增收71,增长33.3%。

2、财政支出

元月份,全县一般公共财政预算支出37385万元,同比增支4099万元,增长12.3%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出8076万元,同比增2223万元,增长38%。

2)公共安全支出1223万元,同比312万元,增长34.2%。

3)教育支出4475万元,同比减支864万元,下降16.2%。其中:普通教育支出4315万元,同比增长9.2%。

4)科学技术支出8万元,同比998元,下降99.2%。

5)文化旅游体育与传媒支出227万元,同比6万元,增长2.7%。

6)社会保障和就业支出4536万元,同比减支1977万元,下降30.4%。

7)卫生健康支出4612万元,601万元,增长15%。

8)节能环保支出2010万元,同比增支1225万元,增长1.5倍

9)城乡社区支出513万元,同比减支2147万元,下降80.7%。

10)农林水支出7822万元,同比增支4388万元,增长1.3倍

11)交通运输支出2015万元,同比增支1221万元,增长1.5倍

12)资源勘探信息等支出875万元,同比减支258万元,下降22.8%

13)商业服务业等支出182万元,同比增支172万元,增长17倍

14)金融支出26万元,同比增支23万元,增长7.6倍

15)自然资源海洋气象等支出101万元,同比减支11万元,下降9.8%。

16)住房保障支出521万元,同比增支351万元,增长2倍

17)灾害防治及应急管理支出163万元,同比77万元,下降32.1%

(三)1月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

元月份完成政府性基金收入581万元,同比减收2270万元,下降79.6%。其中:国有土地收益基金收入50万元,同比减收78万元,下降60.9%;国有土地使用权出让金收入531万元,同比减收1893万元,下降78.1%;缴纳新增建设用地土地有偿使用费676万元。

2、基金支出

元月份政府性基金支出11348万元,同比增支3086万元,增长37.4%。主要支出项目完成情况是:

1)文化体育与传媒支出净增1万元。

2)城乡社区事务支出6054万元,同比下降1763万元,下降22.6%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出6054万元,下降22.4%;补助被征地农民支出净增5万元;其他土地使用权出让支出49万元,同比下降93.9%。

3)其他支出净增5293万元。其中:彩票公益金安排的支出2万元其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5291万元。

二、财政预算收支运行情况

(一)财政收入实现首月“开门红”

元月份财政总收入同比增长5.9%,实现首月开门红公共财政预算收入完成9437万元,同比增收1121万元,同比增长13.5%。财政总收入和公共财政预算收入增幅在全市位列第15和第14

(二)重点行业税收下降。1月份重点行业中稀土行业同比减收624.9万元,房地产行业同比减收751.1万元,建筑行业同比减收122.2万元,建材行业同比减收192.1万元,金融保险业同比减收176.1万元,商业同比减收266.6元,生活服务业同比减收133万元。增值税同比下降12.4%,城建税同比下降23.8%,车船税同比下降82.3%,受此影响税收收入占总收入的比重较去年同下降1.8个百分点。

(三)财政支出向民生倾斜。兜牢兜实“三保”支出底线,坚持把“三保”放在财政支出的优先位置,补发了调资补助492.2万元,预发了年度基础绩效795.8万元,全县完成“三保”支出20113万二是守住民生底线,足额保障低保困难群众基本生活。坚持“应保尽保”的原则,统筹调度财政资金,确保困难群众过好春节,元月份发放困难群众各项救助资金和补贴699.1万元,同时为全县重残重病人员增发一个月低保生活补助96万元,全力提升困难群众幸福感。三是在春节临近导致人员流动性加大的关键节点上,紧抓疫情防控工作不放松,全力保障疫情防控支出需要