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全南县2022年3月份预算执行情况

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一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成16651万元,同比增收3212万元,增长23.9%。其中:上划中“四税”收2995元,同比增收489万元,增长19.5%上划中央所得税1206万元;同比减收306万元,下降20.2%完成公共财政预算收入11310万元,同比增收2941万元,增长35.1%

当月全县公共财政预算支出完成33301万元,同比减支17722万下降34.7%

(二)财政预算收支完成情况

1、财政收入

3月份,累计完成财政总收入42508万元,同比增收2408万元,增长6%。税收收入占总收入的比重为70.3%,比上年同期增长5.2%。

分部门看:税务系统征收29879万元,同比增收3788万元,增长14.5%;财政系统征收12629万元,同比减收1380万元,下降9.9%

分级次看:完成公共财政预算收入28020万元,同比增收1394万元,增长5.2%;完成中央级财政收入11468万元,同比增收821万元,增长7.7%,其中:上划中“四税”收入7169万元,同比增收185元,增长2.6%;上划中央所得税4299万元,同比增收636万元,增长17.4%;完成省级财政收入3020万元,同比增收193元,增长6.8%。

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入15391万元,同比增收2774万元,增长22%。其中:

①增值税5014万元,同比增长2.9%;

②企业所得税28%部分1313万元,同比增长47.9%

③个人所得税28%部分693万元,同比下降15.7%;

④五种小税4380万元,同比增长166.9%;

⑤城建税667万元,同比增长2.6%;

⑥车船税208万元,同比下降83%;

⑦耕地占用税1147万元,同比下降27.8%;

⑧契税1944万元,同比增长112.2%

⑨环境保护税25万元,同比增长56.3%

2)非税收12629万元,同比减收1380万元,下降9.9%

罚没收入、行政性收费收入2462万元,同比244万元增长11%。其中:罚设收入1950万元,同比增收400万元;行政性收费收入512万元,同比减收156万元

专项收入593万元,同比减收72万元,下降10.8%。其中:教育附加收入410元,同比下降0.2%;残疾人就业保障金收入119万元,同比增长11.2%;森林植被恢复费34万元,同比下降76.9%;水利建设专项收入净增30万元

国有资源有偿使用收入9290万元,同比减收1591万元,下降14.6%。

政府住房基金收入284万元,同比增收71,增长33.3%。

2、财政支出

3月份,全县一般公共财政预算支出88946万元,同比减支20404万元,下降18.7%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出15995万元,同比减2228万元,下降12.2%。

2)公共安全支出2747万元,同比1145万元,下降29.4%。

3)教育支出13063万元,同比减支6692万元,下降33.9%。其中:普通教育支出10808万元,同比下降4.8%。

4)科学技术支出878万元,同比2707万元,下降75.5%。

5)文化旅游体育与传媒支出601万元,同比72万元,下降10.7%。

6)社会保障和就业支出16659万元,同比减支2910万元,下降14.9%。

7)卫生健康支出11274万元,4716万元,下降29.5%。

8)节能环保支出3874万元,同比增支1053万元,增长37.3%

9)城乡社区支出1657万元,同比减支6257万元,下降79.1%。

10)农林水支出12756万元,同比增支1913万元,增长17.6%

11)交通运输支出4890万元,同比增支3259万元,增长199.8%

12)资源勘探信息等支出2062万元,同比减支236万元,下降10.3%

13)商业服务业等支出785万元,同比增支756万元,增长26.1倍

14)金融支出43万元,同比增支33万元,增长3.3倍

15)自然资源海洋气象等支出236万元,同比减支51万元,下降17.8%。

16)住房保障支出938万元,同比增支640万元,增长2.1倍

17)灾害防治及应急管理支出361万元,同比958万元,下降72.6%

18)其他支出127万元,同比增支21万元,同比增长19.8%。

(三)3月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

3月份完成政府性基金收入945万元,同比减收74万元,下降7.3%。其中:国有土地收益基金收入50万元;国有土地使用权出让金收入895万元;缴纳新增建设用地土地有偿使用费676万元。

2、基金支出

3月份政府性基金支出39502万元,同比增支14096万元,增长55.5%。主要支出项目完成情况是:

(1)文化体育与传媒支出净增41万元。

2)社会保障和就业出16万元,与上年同期持平。

3)城乡社区事务支出7841万元,同比减支16142万元,下降67.3%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出7818万元,下降62.4%;(征地和拆迁补偿支出6097万元,同比下降53%;城市建设支出净增81万元;农村基础设施建设支出净增320万元;补助被征地农民支出净增44万元;其他土地使用权出让支出1276万元,同比下降83.6%)。

4)城市基础设施配套费安排的支出净增23万元;

5)其他支出31604万元。其中:彩票公益金安排的支出3万元其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出31601万元。

二、财政预算收支运行情况

(一)收入进度质量双提升一季度,全县财政总收入完成4.25亿,同比增长6% 一般公共预算收入完成2.8亿元,完成年预期目标进度的35.84%,高于时序进度10.84个百分点,且一般公共预算收入增速达到5.2%,与年初目标总体相符,顺利实现了“开门红”。财政总收入、一般公共预算收入中税收收入分别完成2.98亿元、1.54亿元,税收占比分别比上年同期增加5.2个、7.62个百分点  ,收入质量明显提升。

(二)入库税收不均衡。税收分税种入库情况来看,主体税种增值税入库14326万元,仅增长2.9%;企业所得税入库4690万元,同比增长47.9%;个人所得税入库2475万元,同比下降15.7%;五种小税入库4380万元,同比增长166.9%;契税入库1944万元,同比增长112.2%。

(三)支出进度放缓,重点支出保障有力一季度,全县公共财政预算支出达8.9亿元,下降18.7%。通过牢固树立“过紧日子”的思想,压缩非刚性一般性支出,优先保障民生和重点领域资金,在落实好“三保”的同时,着力保障教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生支出6.76亿元,占公共财政预算支出比重达76.01%兜牢兜实“三保”底线。