一、财政收支完成情况

（一）当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成16651万元，同比增收3212万元，增长23.9%。其中：上划中央“四税”收2995万元，同比增收489万元，增长19.5%；上划中央所得税1206万元;同比减收306万元，下降20.2%；完成公共财政预算收入11310万元，同比增收2941万元，增长35.1%。

当月全县公共财政预算支出完成33301万元，同比减支17722万元下降34.7%。

（二）财政预算收支完成情况

1、财政收入

3月份，累计完成财政总收入42508万元，同比增收2408万元，增长6%。税收收入占总收入的比重为70.3%，比上年同期增长5.2%。

分部门看：税务系统征收29879万元，同比增收3788万元，增长14.5%；财政系统征收12629万元，同比减收1380万元，下降9.9%。

分级次看：完成公共财政预算收入28020万元，同比增收1394万元，增长5.2%；完成中央级财政收入11468万元，同比增收821万元，增长7.7%，其中：上划中央“四税”收入7169万元，同比增收185元，增长2.6%；上划中央所得税4299万元，同比增收636万元，增长17.4%；完成省级财政收入3020万元，同比增收193元，增长6.8%。

公共财政预算收入分项目看:

（1）税收收入15391万元，同比增收2774万元，增长22%。其中：

①增值税5014万元，同比增长2.9%；

②企业所得税28%部分1313万元，同比增长47.9%；

③个人所得税28%部分693万元，同比下降15.7%；

④五种小税4380万元，同比增长166.9%；

⑤城建税667万元,同比增长2.6%；

⑥车船税208万元，同比下降83%；

⑦耕地占用税1147万元，同比下降27.8%；

⑧契税1944万元，同比增长112.2%；

⑨环境保护税25万元，同比增长56.3%。

（2）非税收入12629万元，同比减收1380万元，下降9.9%。

①罚没收入、行政性收费收入2462万元，同比增收244万元，增长11%。其中：罚设收入1950万元，同比增收400万元；行政性收费收入512万元，同比减收156万元。

②专项收入593万元，同比减收72万元，下降10.8%。其中：教育附加收入410万元，同比下降0.2%；残疾人就业保障金收入119万元，同比增长11.2%；森林植被恢复费34万元，同比下降76.9%；水利建设专项收入净增30万元。

③国有资源有偿使用收入9290万元，同比减收1591万元，下降14.6%。

④政府住房基金收入284万元，同比增收71元，增长33.3%。

2、财政支出

3月份，全县一般公共财政预算支出88946万元,同比减支20404万元，下降18.7%。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出15995万元，同比减支2228万元，下降12.2%。

（2）公共安全支出2747万元，同比减支1145万元，下降29.4%。

（3）教育支出13063万元，同比减支6692万元，下降33.9%。其中：普通教育支出10808万元，同比下降4.8%。

（4）科学技术支出878万元，同比减支2707万元，下降75.5%。

（5）文化旅游体育与传媒支出601万元，同比减支72万元，下降10.7%。

（6）社会保障和就业支出16659万元，同比减支2910万元，下降14.9%。

（7）卫生健康支出11274万元，减支4716万元，下降29.5%。

（8）节能环保支出3874万元，同比增支1053万元，增长37.3%。

（9）城乡社区支出1657万元，同比减支6257万元，下降79.1%。

（10）农林水支出12756万元，同比增支1913万元，增长17.6%。

（11）交通运输支出4890万元，同比增支3259万元，增长199.8%。

（12）资源勘探信息等支出2062万元，同比减支236万元，下降10.3%。

（13）商业服务业等支出785万元，同比增支756万元，增长26.1倍。

（14）金融支出43万元，同比增支33万元，增长3.3倍。

（15）自然资源海洋气象等支出236万元，同比减支51万元，下降17.8%。

（16）住房保障支出938万元，同比增支640万元，增长2.1倍。

（17）灾害防治及应急管理支出361万元，同比减支958万元，下降72.6%。

（18）其他支出127万元，同比增支21万元，同比增长19.8%。

（三）3月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

3月份，完成政府性基金收入945万元，同比减收74万元，下降7.3%。其中：国有土地收益基金收入50万元；国有土地使用权出让金收入895万元；缴纳新增建设用地土地有偿使用费676万元。

2、基金支出

3月份，政府性基金支出39502万元，同比增支14096万元，增长55.5%。主要支出项目完成情况是：

（1）文化体育与传媒支出净增41万元。

（2）社会保障和就业出16万元，与上年同期持平。

（3）城乡社区事务支出7841万元，同比减支16142万元，下降67.3%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出7818万元，下降62.4%；（征地和拆迁补偿支出6097万元，同比下降53%；城市建设支出净增81万元；农村基础设施建设支出净增320万元；补助被征地农民支出净增44万元；其他土地使用权出让支出1276万元，同比下降83.6%）。

（4）城市基础设施配套费安排的支出净增23万元；

（5）其他支出31604万元。其中：彩票公益金安排的支出3万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出31601万元。

二、财政预算收支运行情况

（一）收入进度质量双提升。一季度，全县财政总收入完成4.25亿元，同比增长6% ；一般公共预算收入完成2.8亿元，完成年预期目标进度的35.84%,高于时序进度10.84个百分点，且一般公共预算收入增速达到5.2%，与年初目标总体相符，顺利实现了“开门红”。财政总收入、一般公共预算收入中税收收入分别完成2.98亿元、1.54亿元，税收占比分别比上年同期增加5.2个、7.62个百分点  ，收入质量明显提升。

（二）入库税收不均衡。税收分税种入库情况来看，主体税种增值税入库14326万元，仅增长2.9%；企业所得税入库4690万元，同比增长47.9%；个人所得税入库2475万元，同比下降15.7%；五种小税入库4380万元，同比增长166.9%；契税入库1944万元，同比增长112.2%。

（三）支出进度放缓，重点支出保障有力。一季度，全县公共财政预算支出达8.9亿元，下降18.7%。通过牢固树立“过紧日子”的思想，压缩非刚性、一般性支出，优先保障民生和重点领域资金，在落实好“三保”的同时，着力保障教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生支出6.76亿元，占公共财政预算支出比重达76.01%，兜牢兜实“三保”底线。