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全南县2022年7月份预算执行情况

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一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成12672万元,同比4662万元,增长58.2%。其中:上划中“四税”收419元,同比1403万元,下降77%上划中央所得税1623万元;同比444万元,增长37.7%完成公共财政预算收入10172万元,同比5952万元,增长141%

当月全县公共财政预算支出完成11925元,同比2242增长23.2%

(二)财政预算收支完成情况

1、财政收入

7月份,累计完成财政总收入72520万元,同比7112万元,下降8.9%。税收收入占总收入的比重为62.3%,比上年同期下降5.8%。

分部门看:税务系统征收45141万元,同比减收9019万元,下降16.7%;财政系统征收27379万元,同比1907万元,增长7.5%

分级次看:完成公共财政预算收入50548万元,同比减收1806万元,下降3.4%;完成中央级财政收入17675万元,同比4533万元,下降20.4%,其中:上划中“四税”收入7370万元,同比6306万元,下降46.1%;上划中央所得税10305万元,同比增收1773万元,增长20.8%;完成省级财政收入4297万元,同比773元,下降15.2%。

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入23169万元,同比3713万元,下降13.8%。其中:

①增值税5154万元,同比下降49.9%;

②企业所得税28%部分3878万元,同比增长30.8%

③个人所得税28%部分931万元,同比下降8.5%;

④五种小税7595万元,同比增长63.8%;

⑤城建税1243万元,同比下降4.2%;

⑥车船税505万元,同比下降74%;

⑦耕地占用税1147万元,同比增长36.9%;

⑧契税2653元,同比下降30.9%

⑨环境保护税63元,同比增长21.2%

2)非税收27379万元,同比1907万元,增长7.5%

罚没收入、行政性收费收入4315万元,同比1674万元下降28%。其中:罚设收入3344万元,同比1195万元;行政性收费收入971万元,同比减收479万元

专项收入1271万元,同比50万元,增长4.1%。其中:教育附加收入762元,同比下降7.4%;残疾人就业保障金收入281万元,同比增长108.1%;森林植被恢复费187万元,同比下降28.9%;水利建设专项收入净增41万元

国有资源有偿使用收入21450万元,同比3433万元,增长19.1%。

政府住房基金收入284万元,同比增收71,增长33.3%。

2、财政支出

7月份,全县一般公共财政预算支出172315万元,同比减支12611万元,下降6.8%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出27824万元,同1293万元,下降4.4%。

2)公共安全支出5515万元,同比1910万元,下降25.7%。

3)教育支出41975万元,同比增支68万元,增长0.2%。其中:普通教育支出33039万元,同比增长1.7%。

4)科学技术支出3220元,同比397元,下降11%。

5)文化旅游体育与传媒支出1347万元,同比355万元,下降20.9%。

6)社会保障和就业支出26213万元,同比1758万元,下降6.3%。

7)卫生健康支出18225万元,4683万元,下降20.4%。

8)节能环保支出6187万元,同比增支533万元,增长9.4%

9)城乡社区支出2897万元,同比减支4582万元,下降61.3%。

10)农林水支出20914万元,同比增支1444万元,增长7.4%

11)交通运输支出9434万元,同比增支6365万元,增长207.4%

12)资源勘探信息等支出3056万元,同比减支3231万元,下降51.4%

13)商业服务业等支出1097万元,同比增支1020万元,增长13.2

14金融支出69万元,同比增支21万元,增长43.8%

15)自然资源海洋气象等支出595万元,同比减支34万元,下降5.4%。

16)住房保障支出2366万元,同比2318万元,下降49.5%

17粮油物资储备支出89万元,同比212万元,下降70.4%

18)灾害防治及应急管理支出1165万元,同比413万元,下降26.2%

19)其他支出127万元,同比869万元,同比下降87.2%。

(三)7月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

7月份完成政府性基金收入15649万元,同比1530万元,增长10.8%。其中:国有土地收益基金收入50万元;国有土地使用权出让金收入10299万元缴纳新增建设用地土地有偿使用费850万元;专项债务对应项目专项收入(棚户区改造专项债券对应项目专项收入)5300万元

2.基金支出

7月份政府性基金支出93889万元,同比增支32603万元,增长53.2%。主要支出项目完成情况是:

(1)文化体育与传媒支出净增43万元。

2)社会保障和就业出88万元,同比减支359万元,下降80.3%。

3)城乡社区事务支出17345万元,同比减支41401万元,下降70.5%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出17260万元,下降68.9%;(征地和拆迁补偿支出11447万元,同比下降74.2%;城市建设支出942万元,同比增长13.3倍;农村基础设施建设支出515万元,同比增长18.8倍;补助被征地农民支出净增348万元;其他土地使用权出让支出3964万元,同比下降64%)。

4)城市基础设施配套费安排的支出净增85万元;

5)其他支出76413万元。其中:彩票公益金安排的支出81万元其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出76332万元。

二、财政预算收支运行情况

1.财政收入质量不高。1-7月,全县一般公共预算收入完成5.05亿元,收入增幅从6月份的-16.1%回升至-3.4%,扣除增值税留抵退税因素后增长5.9%。全县财政收入虽实现企稳回升,非税收入和税收收入增长不平衡现象凸显。其中:非税收入累计完成2.74亿元,同比增长7.5%。与之相反,税收收入连续3个月降幅达10%以上,收入增幅由4月份的4.2%逐月回落至7月份的-13.8%。另一方面,1-7月非税收入完成年初预期目标的94.4%,而地方税收收入完成年初预期目标的47.1%,占一般公共预算收入的54.84%,落后序时进度11.23个百分点。在非税收入与税收收入增速的巨大反差影响下,全县收入质量不断下降,为近年来的最低水平。

2.重点税源增长良好今年以来,我县抢抓上半年矿产品价格高位上扬的市场机遇,优化税源管控,有序挖潜增收。1-7月我县钨砂、稀土、萤石三大支柱行业共实现税收9873万元,同比增收3047万元,增长44.64%,占全部税收的比重21.87%。其中:钨砂行业完成税收3349万元,同比增长22%;稀土行业完成税收5851万元,同比增长72%;萤石行业完成税收674万元,同比下降1%。

3.重点支出保障有力。县财政进一步优化支出结构,强化资金统筹,牢固树立“过紧日子”的思想,在落实好“保工资、保运转、保基本民生”三保工作任务的同时,保障重点支出。1-7月份,全县一般公共预算支出17.23亿元,比上年同期减支1.26亿元,下降6.8%。其中:教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出13.46亿元,占全县一般公共预算支出的78.12%。