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全南县2022年12月份预算执行情况

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一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成8125万元,同比2814万元,增长53%。其中:上划中“四税”收2586元,同比711万元,增长37.9%上划中央所得税216万元,同比39万元,下降15.3%完成公共财政预算收入3280万元,同比713万元,增长27.8%

当月全县公共财政预算支出完成19383元,同比59070,下降75.3%

(二)财政预算收支完成情况

1、财政收入

截至12月份,累计完成财政总收入118259万元,同比896万元,增长0.8%。税收收入占总收入的比重为66%,比上年同期下降6.3%。

分部门看:税务系统征收78102万元,同比减收6800万元,下降8%;财政系统征收40157万元,同比7696万元,增长23.7%

分级次看:完成公共财政预算收入75713万元,同比增收1606万元,增长2.2%;完成中央级财政收入31800万元,同比2951万元,下降8.5%,其中:上划中“四税”收入18792万元,同比4025万元,下降17.6%;上划中央所得税13008万元,同比增收1074万元,增长9%;完成省级财政收入10746万元,同比增收2241万元增长26.3%。

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入35556万元,同比6090万元,下降14%。其中:

①增值税10653万元,同比下降36.2%;

②企业所得税28%部分4633万元,同比增长9.5%

③个人所得税28%部分1438万元,同比增长7.3%;

④五种小税10448万元,同比增长14.8%;

⑤城建税2252万元,同比增长5.9%;

⑥车船税1030万元,同比下降52.8%;

⑦耕地占用税1260万元,同比增长126.6%;

⑧契税3756元,同比下降29.6%

⑨环境保护税86元,同比增长4.9%

2)非税收40157万元,同比7696万元,增长23.7%

罚没收入、行政性收费收入11549万元,同比4139万元下降26.4%。其中:罚没收入6552万元,同比116万元;行政性收费收入4997万元,同比4255万元

专项收入2049万元,同比168万元,增长8.9%。其中:教育附加收入1395元,同比增长3%;残疾人就业保障金收入418万元,同比增长98.1%;森林植被恢复费187万元,同比下降40.8%;水利建设专项收入净增49万元

国有资源有偿使用收入26203万元,同比12498万元,增长91.2%。

捐赠收入2万元,同比59下降96.7%。

政府住房基金收入284万元,同比842下降74.8%。

其他收入净增70万元

2、财政支出

截至12月份,全县一般公共财政预算支出293376万元,同比减支73432万元,下降20%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出44265万元,同6724万元,下降13.2%。

2国防支出净增19万元。

3)公共安全支出9879万元,同比4327万元,下降30.5%。

4)教育支出56223万元,同比增支764万元,增长1.4%。其中:普通教育支出51852万元,同比增长1.8%。

5)科学技术支出8417元,同比21元,增长0.3%。

6)文化旅游体育与传媒支出4025万元,同比186万元,下降4.4%。

7)社会保障和就业支出39038万元,同比3093万元,下降7.3%。

8)卫生健康支出42019万元,同比8457万元,下降16.8%。

9)节能环保支出12955万元,同比1378万元,增长11.9%

10)城乡社区支出8207万元,同比减支46024万元,下降84.9%。

11)农林水支出37591万元,同比增支150万元,增长0.4%

12)交通运输支出11961万元,同比增支1432万元,增长13.6%

13)资源勘探信息等支出5269万元,同比减支8293万元,下降61.1%

14)商业服务业等支出1119万元,同比增支14万元,增长1.3%

15金融支出206万元,同比增支60万元,增长41.1%

16)自然资源海洋气象等支出1159万元,同比527万元,下降31.3%。

17)住房保障支出4081万元,同比1140万元,下降21.8%

18粮油物资储备支出344万元,同比27万元,下降7.3%

19)灾害防治及应急管理支出2504万元,同比721万元,增长40.4%

20债务付息支出3971万元同比970万元,增长32.3%

21债务发行费用支出21万元同比3万元,下降12.5%

22)其他支出支出103万元。同比160万元,下降60.8%。

(三)12月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

截至12月份完成政府性基金收入141743万元,同比增收42635万元,增长43%。其中:国有土地收益基金收入50万元;国有土地使用权出让金收入139960万元(土地出让价款收入20125万元, 补缴的土地价款24963万元,划拨土地收入95916万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费1044万元);彩票公益金收入147万元;城市基础设施配套收入989万元;污水处理费收入502万元;其他政府性基金收入95万元

2.基金支出

截至12月份政府性基金支出251553万元,同比66918万元,增长36.2%。主要支出项目完成情况是:

(1)文化体育与传媒支出净增44万元。

2)社会保障和就业出208万元,同比减支221万元,下降51.5%。

3)城乡社区事务支出98983万元,同比13276万元,增长15.5%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出98607万元,增长26%;(征地和拆迁补偿支出67632万元,同比下降1.1%;城市建设支出1502万元,同比增长8.8倍;农村基础设施建设支出8392万元,同比增长2.8倍;补助被征地农民支出净增15032万元,同比增长1.2倍;其他土地使用权出让支出5769万元,同比增长6.9倍城市基础设施配套费安排的支出净增85万元,同比下降92.4%;污水处理费安排的支出291万元,同比下降64.6万元;廉租住房支出50万元;农业生产发展支出230万元。

4)其他支出143230万元。其中:彩票公益金安排的支出209万元其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出143021万元。

5债务付息及发行费支出9088万元,同比增支3863万元,增长73.9%

二、财政预算收支运行情

(一)稳预期,强统筹,保障财政经济平稳运行。面对复杂严峻的外部环境和灾情影响,财税部门强化收入征管,大力盘活存量资源资产,努力向上争资争项,有效增加了政府资金供给。一是着力做大收入。针对组织收入中出现的形势变化,及时调整工作措施,深入开展重点企业税源调查,稳存量、扩增量,加大了矿产品加工、房地产等领域的税收稽查,强化了矿产资源等非税收入的清理入库,切实做到应收尽收,全年一般公共预算收入同口径增长10%,列全市12位,比上年前移了1 位。二是着力北上争资。紧扣中央支持新时代革命老区振兴发展政策,精准科学把握中央和省重点投资领域,提前做好项目的包装策划,全年共争取资金37亿元。其中:争取新增专项债券资金14.3亿元,列全市三类县第2位。三是着力盘活存量资金。持续加强财政资金动态监控,构建“定期清理、限期使用、超期收回”的长效机制,全年盘活财政存量资金8763万元,盘活存量资金重点用于教育、医疗、农业农村等重点民生领域。

(二)减税费,降成本,助力稳定经济社会大盘。坚持积极财政政策更加积极有为,全力支持“八大行动”等重大战略部署,助推经济高质量发展。一是落实落细减税降费政策。运用“退、减、免、缓、延”等政策措施,落实各项税费2.92亿元(其中:增值税留抵退税1.69亿元,资源综合利用增值税即征即退税2300万元,“六税两费”减免退库3400万元,延缓缴纳制造业中小微企业税费6600万元),持续激发市场主体活力。二是支持企业快速落地。统筹安排资金1220万元,大力推进开放型发展战略,全年落地项目48个,总投资350.72亿元,成功引进了赣锋锂业、禾太电子、北方稀土、贵航、大能等5个“20”项目,为全县经济发展和财税收入增长夯实了基础。三是支持工业倍增升级。深入实施优化发展环境“一号”工程,兑现各类企业奖扶资金9665万元,助力工业倍增升级,增强经济发展的韧劲,全县84家规上工业企业实现营业收入88.46亿元,同比增长27.6%;同时发放“三个信贷通”贷款3.75亿元,惠及企业70户,切实降低实体经济融资成本。四是加大基础设施投入。全年筹集上级补助、市场化融资及专项债券资金19.85亿元,实施了龙门新区工业园、标准厂房七期、燕园实验中学扩建、老旧小区改造、自来水厂扩容等重点项目,以基础设施建设“大提速”带动高质量发展“大变化”,进一步拉动投资、带动就业,稳定经济社会大盘。

(三)保基本,兜底线,尽心尽力增进民生福祉。始终坚持人民至上,持续加大民生领域资金投入,确保发展成果更多惠及人民群众。一是大力支持乡村全面振兴。全年投入衔接资金1.16亿元,争取国开行乡村振兴PPP项目8亿元,重点推进农业产业由增产向提质转变和基础设施完善,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,加快构建现代农业产业、生产、经营体系。二是保障粮食安全。实施藏粮于地、藏粮于技战略,统筹安排6000万元,支持2万亩高标准农田建设;落实耕地力保护和种粮补贴资金2900万元、农机购置补贴资金445万元,实现粮食产量和播种面积“只增不减”;拨付粮食应急储备库建设项目资金1063万元、储备粮利息费用补贴104万元,确保粮食储备安全;安排农业保险保费1188万元,为农民种粮保驾护航。三是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出的优先顺序,实时监控和重点预警机制,全年拨付三保资金12.3亿元。安排疫情防控经费0.45亿元,加大核酸检测、疫苗接种、隔离点建设、防控设施及物资采购等领域投入,推动各项常态化防控措施落实;投入教育事业5.62亿元,促进义务教育均衡发展,推动“双减”政策落地见效;投入社会保障和就业方面资金3.91亿元,强化重点人群基本生活保障,确保困难群众生活需要;全面落实稳就业保就业政策,为全县129家企业拨付稳岗补贴资金202.8万元,及时拨付职业培训、公益性岗位、求职创业等补贴资金1640万元,促进重点就业群体实现就业创业;拨付创业担保贷款贴息资金689万元,撬动创业担保贷款2.4亿元;投入医疗基础设施建设资金6832万元,重点支持中西医结合医院、疾控中心、城乡医院基础设施和功能完善,进一步加大医疗救治能力和体系建设。

(四)提效能,促改革,树牢财政安全发展防线。不断提升改革实效,着力健全符合高质量发展要求的现代财政制度。一是深化预算管理改革。以预算管理一体化改革为抓手,全面规范预算管理,进一步硬化预算约束力,从源头上加强了单位预算执行管理,有效管控和防范化解财政运行风险。二是深入推进预算绩效管理。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,指导全县64个部门完成了部门整体支出绩效目标,完成了10个项目支出和10部门整体支出进行财政重点绩效评价,同时对30个部门单位项目绩效评价结果进行复核,全县预算资金绩效管理水平进一步提升。三是从严从紧控制支出。牢固树立“过紧日子”思想,全年“三公”经费支出压减5.4%;加大工程预结算审核力度,全年政府投资项目预算评审金额10.6亿元,审减1.21亿元,审减率10.47%;政府投资项目结算评审金额8.8亿元,审减0.45亿元,审减率5.12%。四是强化财政监督管理。加强直达资金监管,全年拨付直达资金4.14亿元,充分发挥直达资金惠企利民对扩内需的“撬动”作用;全面开展涉粮资金“小金库”专项整治、地方预决算公开检查、政府过“紧日子”专项整治、“吃公函”专项监督检查等多项监督检查,有效堵塞了资金管理漏洞。五是严控政府债务风险。强化政府债务风险监测及评定,坚决遏制新增隐性债务,有序化解存量债务,全年完成化解隐性债务占目标任务的105%,全县债务率处于合理区间,总体安全可控。

2022年年终决算初步情况

    根据2022年财政年终决算结算单(初稿)反映,年终决算的初步情况是:

(一)一般公共预算执行情况

    1.一般公共预算收入完成75713万元,完成年初预算的96.8%,剔除增值税留抵退税减收5930万元因素,同口径增长10.0%,按自然口径计算增长2.2%。其中:地方税收收入35556万元,同口径下降0.7%,按自然口径计算下降14.6%,占一般公共预算收入比重为48.8%。加上级补助收入147141万元,加地方政府债券转贷收入23555万元,加上年结转收入3357万元,加调入资金60704万元,动用预算稳定调节基金2524万元,一般公共预算收入总计312994万元。

    2.一般公共预算支出293376万元,上解支出8998万元,债务还本支出7849万元,结转下年支出2771万元。一般公共预算支出总计312994万元,一般公共预算实现收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

    1.政府性基金预算收入141743万元,加上年结转收入2835万元、上级补助收入3118万元、调入资金9200万元、专项债务转贷收入143021万元,收入合计299917万元。

    2.政府性基金预算支出251553万元,加上解上级支出895万元、政府性基金调出31200万元、专项债务还本支出6112万元、结转下年使用10157万元,支出合计299917万元。政府性基金预算实现收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

    1.国有资本经营预算收入303万元,加上级补助收入17万元、上年结转收入47万元,收入合计367万元。

    2.国有资本经营预算支出36万元,加上国有资本经营预算调出资金300万元、结转下年使用31万元,支出合计367万元。国有资本经营预算实现收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

    1.社会保险基金收入完成20352万元,增长8.2%。

    2.社会保险基金支出17679万元,增长6.4%。本年收支结余2673万元,滚存结余19203万元。

以上数据是2022年预算收支执行数(初稿),待上级核定后还会有所变动。