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全南县2022年11月份预算执行情况

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一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成5549万元,同比937万元,增长20.3%。其中:上划中“四税”收2166元,同比531万元,增长32.5%上划中央所得税321万元,同比66万元,增长25.9%完成公共财政预算收入2353万元,同比175万元,增长8%

当月全县公共财政预算支出完成31115元,同比3142,增长11.2%

(二)财政预算收支完成情况

1、财政收入

11月份,累计完成财政总收入110134万元,同比1918万元,下降1.7%。税收收入占总收入的比重为64.8%,比上年同期下降6.3%。

分部门看:税务系统征收71414万元,同比减收8317万元,下降10.4%;财政系统征收38720万元,同比6399万元,增长19.8%

分级次看:完成公共财政预算收入72433万元,同比增收893万元,增长1.2%;完成中央级财政收入28998万元,同比3623万元,下降11.1%,其中:上划中“四税”收入16206万元,同比4736万元,下降22.6%;上划中央所得税12792万元,同比增收1113万元,增长9.5%;完成省级财政收入8703万元,同比增收812万元增长10.3%。

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入33713万元,同比5506万元,下降14%。其中:

①增值税10068万元,同比下降34.5%;

②企业所得税28%部分4623万元,同比增长10.3%

③个人所得税28%部分1347万元,同比增长7.1%;

④五种小税10051万元,同比增长15.7%;

⑤城建税2002万元,同比增长2.9%;

⑥车船税950万元,同比下降55.3%;

⑦耕地占用税1260万元,同比增长126.6%;

⑧契税3326元,同比下降33.4%

⑨环境保护税86元,同比增长4.9%

2)非税收38720万元,同比6399万元,增长19.8%

罚没收入、行政性收费收入11053万元,同比2771万元增长33.5%。其中:罚没收入4532万元,同比1904万元;行政性收费收入6521万元,同比4675万元

专项收入1883万元,同比119万元,增长6.7%。其中:教育附加收入1238元,同比增长0.1%;残疾人就业保障金收入409万元,同比增长93.8%;森林植被恢复费187万元,同比下降40.8%;水利建设专项收入净增49万元

国有资源有偿使用收入25428万元,同比4340万元,增长20.6%。

捐赠收入2万元,同比59下降96.7%。

政府住房基金收入284万元,同比842下降74.8%。

其他收入净增70万元

2、财政支出

11月份,全县一般公共财政预算支出273993万元,同比减支14362万元,下降5%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出40671万元,同3851万元,下降8.6%。

2)公共安全支出8784万元,同比977万元,下降10%。

3)教育支出54697万元,同比1256万元,下降2.2%。其中:普通教育支出42315万元,同比增长7.1%。

4)科学技术支出3272元,同比1325元,下降28.8%。

5)文化旅游体育与传媒支出1761万元,同比1920万元,下降52.2%。

6)社会保障和就业支出39608万元,同比852万元,下降2.1%。

7)卫生健康支出43218万元,2133万元,下降4.7%。

8)节能环保支出9725万元,同比1815万元,下降15.7%

9)城乡社区支出6905万元,同比减支5053万元,下降42.3%。

10)农林水支出34992万元,同比增支3462万元,增长11%

11)交通运输支出15832万元,同比增支7869万元,增长98.8%

12)资源勘探信息等支出4966万元,同比减支6357万元,下降56.1%

13)商业服务业等支出1264万元,同比增支452万元,增长55.7%

14金融支出190万元,同比增支90万元,增长90%

15)自然资源海洋气象等支出995万元,同比432万元,下降30.3%。

16)住房保障支出4003万元,同比964万元,下降19.4%

17粮油物资储备支出121万元,同比220万元,下降64.5%

18)灾害防治及应急管理支出2682万元,同比687万元,增长34.4%

19)其他支出净增307万元。

(三)11月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

11月份完成政府性基金收入84472万元,同比增收34983万元,增长70.7%。其中:国有土地收益基金收入50万元;国有土地使用权出让金收入74422万元缴纳新增建设用地土地有偿使用费1044万元;专项债务对应项目专项收入(棚户区改造专项债券对应项目专项收入)10000万元

2.基金支出

11月份政府性基金支出186772万元,同比51936万元,增长38.5%。主要支出项目完成情况是:

(1)文化体育与传媒支出净增44万元。

2)社会保障和就业出155万元,同比减支359万元,下降69.8%。

3)城乡社区事务支出43374万元,同比减支42401万元,下降49.4%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出43289万元,下降47.6%;(征地和拆迁补偿支出19777万元,同比下降76%;城市建设支出992万元,同比增长5.5倍;农村基础设施建设支出6747万元,同比增长3.6倍;补助被征地农民支出净增9754万元;其他土地使用权出让支出5969万元)城市基础设施配套费安排的支出净增85万元;

4)其他支出143199万元。其中:彩票公益金安排的支出178万元其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出143021万元。

二、财政预算收支运行情况

1、财政收入略有增长,收入质量不佳。今年以来,在县委、县政府的坚强领导下,全县财税部门着力统筹疫情防控和经济发展,坚持稳字当头、稳中求进,积极克服经济下行、减税降费和疫情等不利因素影响,坚决保障财政平稳运行,支持稳住经济发展大盘。1-11月全县一般公共预算收入72433元,完成年初预算的92.65%,同比增收893万元,增长1.2%,增幅全市排名第16位(同口径增幅9.2%,全市排名第12位);地方税收收入33713万元,完成年初预算的68.6%,同比减收5506万元,下降14%,增幅全市排名第16位(同口径增幅0.4%,全市排名第12位),地方税收收入占一般公共预算收入比重仅为46.5%,比上年同期下降8.3个百分点,税比全市排名第19位。

2、传统行业总体稳定,税收有增有减在全力落实退税减税政策的同时,部分传统行业税收收入出现政策性减收,但总体稳定。1-11月各传统行业税收收入具体入库情况如下:1)增收方面:稀土行业入库7717万元,同比增长85.67%;纺织皮革制造行业入库2356万元,同比增长86.07%2)减收方面:钨砂行业入库5177万元,同比下降2.68%(主要原因是当前钨矿价格10.8万元/吨,与上半年均价12万元/吨相比下降了10%)房地产行业入库-951万元,同比下降109.24%(主要原因是房地产市场持续低迷,且增值税留抵退税较多3)其他重点税源企业方面:江西全南农村商业银行股份有限公司3025万元,同比增长13.44%;赣州市烟草公司全南分公司1166万元,同比增长3.56%;全南县瑞隆科技有限公司4499万元,同比增长5.95%;合隆制衣(全南)有限公司1958万元,同比增长111.08%。

3、优化财政支出机构,保障重点支出。县财政进一步优化支出结构,强化资金统筹,牢固树立“过紧日子”的思想,在落实好“保工资、保运转、保基本民生”三保工作任务的同时,保障重点支出。1-11月份,全县一般公共预算支出27.4亿元,比上年同期减支1.44亿元,下降5%。其中:全县三保支出11.23亿元,同比增长5.69%,占一般公共预算支出的40.99%;教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出21.64亿元,占全县一般公共预算支出的78.98%,其中农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴、最低生活保障分别增长28.6%、89.9%、31.9%。