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全南县2023年1月份预算执行情况

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一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成15821万元,同比1053万元,增长7.1%。其中:上划中央“四税”收2359元,同比254万元,增长12.1%上划中央所得税2445万元,同比291万元,增长13.5%完成公共财政预算收入9814万元,同比377万元,增长4%

当月全县公共财政预算支出完成37507元,同比122,增长0.3%

(二)财政预算收支完成情况

1、财政收入

元月份,累计完成财政总收入15821万元,同比1053万元,增长7.1%。税收收入占总收入的比重为74.7%,比上年同期增长3.6%。

分部门看:税务系统征收11821万元,同比1321万元,增长12.6%;财政系统征收4000万元,同比268万元,下降6.3%。

分级次看:完成公共财政预算收入9814万元,同比增收377万元,增长4%;完成中央级财政收入4804万元,同比545万元,增长12.8%,其中:上划中央“四税”收入2359万元,同比254万元,增长12.1%;上划中央所得税2445万元,同比增收291万元,增长13.5%;完成省级财政收入1203万元,同比增收131万元,增长12.2%。

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入5814万元,同比增收645万元,增长12.5%。其中:

①增值税1647万元,同比增长11.9%;

②企业所得税28%部分1037万元,同比增长21%;

③个人所得税28%部分104万元,同比下降29.7%;

④五种小税1972万元,同比增长35.2%;

⑤城建税315万元,同比增长69.4%;

⑥车船税67万元,同比增长1.5%;

⑦耕地占用税净增524万元;

⑧契税129万元,同比下降86.5%

⑨环境保护税19万元,同比下降24%。

2)非税收入4000万元,同比减收268万元,下降6.3%。

①罚没收入、行政性收费收入3797万元,同比增收2085万元,增长121.8%。其中:罚设收入3769万元,同比增收2282万元;行政性收费收入28万元,同比减收197万元。

②专项收入203万元,同比减收96万元,下降32.1%。其中:教育附加收入203万元,同比增长75%。

2、财政支出

元月份,全县一般公共财政预算支出37507万元,同比增支122万元,增长0.3%。主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出7350万元,同比减支726万元,下降9%。

2)公共安全支出1161万元,同比减支62万元,下降5.1%。

3)教育支出4519万元,同比增支44万元,增长1%。其中:普通教育支出4096万元,同比下降5.1%。

4)科学技术支出1万元,同比减支7万元,下降87.5%。

5)文化旅游体育与传媒支出217万元,同比减支10万元,下降4.4%。

6)社会保障和就业支出4397万元,同比减支139万元,下降3.1%。

7)卫生健康支出4302万元,同比减支310万元,下降6.7%。

8)节能环保支出1981万元,同比减支29万元,下降1.4%。

9)城乡社区支出1079万元,同比增支566万元,增长110.3%。

10)农林水支出8218万元,同比增支396万元,增长5.1%。

11)交通运输支出1544万元,同比减支471万元,下降23.4%。

12)资源勘探信息等支出856万元,同比减支19万元,下降2.2%。

13)商业服务业等支出242万元,同比增支60万元,增长33%。

14)金融支出5万元,同比减支21万元,下降80.8%。

15)自然资源海洋气象等支出122万元,同比增支21万元,增长20.8%。

16)住房保障支出455万元,同比减支66万元,下降12.7%。

17)灾害防治及应急管理支出1058万元,同比增支895万元,增长549.1%。

(三)1月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

元月份,完成政府性基金收入1245万元,同比增收664万元,增长114.3%。其中:国有土地使用权出让金收入1245万元(土地出让价款收入1208万元, 补缴的土地价款37元)。

2.基金支出

元月份,政府性基金支出12023万元,同比增支675万元,增长5.9%。主要支出项目完成情况是:

1)城乡社区事务支出2139万元,同比3915万元,下降64.7%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出2139万元,下降64.7%;(征地和拆迁补偿支出381万元,同比下降93.7%;城市建设支出净增369万元;补助被征地农民支出净增32万元其他土地使用权出让支出1357万元,同比增长26.7倍)

2)交通运输支出净增100万元。

3)其他支出9784万元。其中:彩票公益金安排的支出84万元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出9700万元。

二、财政预算收支运行情况

(一)财政收入实现首月“开门红”

元月份财政总收入同比增长7.1%,实现首月开门红公共财政预算收入完成9814万元,同比增收377万元,同比增长4%。财政总收入和公共财政预算收入增幅在全市位列第10和第14

(二)重点税源支撑作用明显在全县推动“六稳”“六保”工作取得扎实成效的推动下,市场主体活力不断增强。元月份,全县178户重点税源企业完成税收9008.8万元较上年增长32.57%其中稀土行业中新资源完成税收1764.4万元,同比增长25.9倍;房地产行业中全南县荣丰置业有限公司完成税收218.2万元,同比增长13.8倍;纺织皮革制造行业中合隆制衣(全南)有限公司完成税收183.8万元,同比增长4.93倍。

(三)保重点,支出向民生领域倾斜。元月份,全县公共财政预算支出达3.75亿元,同比增支122万元,增长0.3%。其中用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生支出2.71亿元,增长0.2%,占公共财政预算支出比重达72.19%。