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全南县2023年3月份预算执行情况

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一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成20583万元,同比3932万元,增长23.6%。其中:上划中央“四税”收3429元,同比434万元,增长14.5%上划中央所得税2676万元,同比1470万元,增长122%完成公共财政预算收入12917万元,同比1607万元,增长14.2%

当月全县公共财政预算支出完成30177元,同比3124,下降9.4%

(二)财政预算收支完成情况

1、财政收入

3月份,累计完成财政总收入47910万元,同比5402万元,增长12.7%。税收收入占总收入的比重为70.4%,比上年同期增长0.1%。

分部门看:税务系统征收33719万元,同比3840万元,增长12.9%;财政系统征收14191万元,同比1562万元,增长12.4%。

分级次看:完成公共财政预算收入29736万元,同比增收1716万元,增长6.1%;完成中央级财政收入14422万元,同比2954万元,增长25.8%,其中:上划中央“四税”收入8587万元,同比1418元,增长19.8;上划中央所得税5835万元,同比增收1536万元,增长35.7%;完成省级财政收入3752万元,同比增收732万元,增长24.2%。

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入15545万元,同比增收154万元,增长1%。其中:

①增值税5999万元,同比增长19.6%;

②企业所得税28%部分2538万元,同比增长93.3%;

③个人所得税28%部分185万元,同比下降73.3%;

④五种小税3708万元,同比下降15.3%;

⑤城建税659万元,同比下降1.2%;

⑥车船税330万元,同比增长58.7%;

⑦耕地占用税1045万元,同比下降8.9%;

⑧契税1049万元,同比下降46%

⑨环境保护税32万元,同比增长28%。

2)非税收入14191万元,同比增收1562万元,增长12.4%。

①罚没收入、行政性收费收入8142万元,同比增收5680万元,增长230.7%。其中:罚没收入7626万元,同比增收5676万元;行政性收费收入516万元,同比增收4万元。

②专项收入422万元,同比减收171万元,下降28.8%。其中:教育附加收入416万元,同比增长1.5%;水利建设专项收入6万元,同比下降80%

国有资源(资产)有偿使用收入5573万元,同比减收3717万元,下降40%。

捐赠收入净增54万元。

2、财政支出

3月份,全县一般公共财政预算支出79436万元,同比9510万元,下降10.7%。主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出14052万元,同比减支1943万元,下降12.1%

2)公共安全支出2325万元,同比减支422万元,下降15.4%

3)教育支出13151万元,同比增支88万元,增长0.7%。其中:普通教育支出11027万元,同比增长2%

4)科学技术支出599万元,同比279万元,下降31.8%

5)文化旅游体育与传媒支出416万元,同比减支185万元,下降30.8%

6)社会保障和就业支出15065万元,同比减支1594万元,下降9.6%

7)卫生健康支出9693万元,同比减支1581万元,下降14%

8)节能环保支出3696万元,同比减支178万元,下降4.6%

9)城乡社区支出1525万元,同比减支132万元,下降8%

10)农林水支出12524万元,同比减支232万元,下降1.8%

11)交通运输支出1973万元,同比减支2917万元,下降59.7%

12)资源勘探信息等支出1178万元,同比减支884万元,下降42.9%

13)商业服务业等支出368万元,同比减支417万元,下降53.1%

14)金融支出17万元,同比减支26万元,下降60.5%

15)自然资源海洋气象等支出306万元,同比增支70万元,增长29.7%

16)住房保障支出1086万元,同比增支148万元,增长15.8%

17)粮油物资储备支出净增70万元

18)灾害防治及应急管理支出1301万元,同比增支940万元,增长260.4%

19其他支出91万元,同比36万元,下28.3%。

(三)3月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

3月份,完成政府性基金收入1598万元,同比增收653万元,增长69.1%。其中:国有土地使用权出让金收入1598万元(土地出让价款收入1748万元, 补缴的土地价款63,缴纳新增建设用地土地有偿使用费213万元)。

2.基金支出

3月份,政府性基金支出30248万元,同比9254万元,下降23.4%。主要支出项目完成情况是:

1)城乡社区事务支出18621万元,同比10780万元,增长137.5%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出18590万元,增长137.8%;(征地和拆迁补偿支出1269万元,同比下降79.2%;城市建设支出728万元,同比增长8倍;农村基础设施建设支出320万元;补助被征地农民支出32万元,同比下降27.3%;其他土地使用权出让支出16241万元,同比增长12倍)

2)城市基础设施配套费安排的支出31万元,同比增长34.8%。

3)交通运输支出净增690万元。

4)其他支出10937万元。其中:彩票公益金安排的支出105万元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10832万元。

二、财政预算收支运行情况

(一)财政收入实现首季“开门红”一季度,全县财政总收入完成4.79亿,同比增长12.7% 一般公共预算收入完成2.97亿元,完成年预期目标进度的37.6%,高于时序进度12.6个百分点,且一般公共预算收入增速达到6.1%,与年初目标总体相符,顺利实现了“开门红”。财政总收入、一般公共预算收入增幅在全市位列第9位和15位。

(二)收入形成“剪刀差”从共享税种情况来看,主体税种增值税入库17140万元,同比增长19.6%;企业所得税入库9064万元,同比增长93.3%;个人所得税入库661万元,同比下降73.3%;从地方税种情况来看,五种小税入库3708万元,同比下降15.3%;契税入库1049万元,同比下降46%,导致税收总量增长12.9%,而地方税收仅增长1%,倒差明显。

(三)支出进度放缓,重点支出保障有力一季度,全县公共财政预算支出达7.94亿元,下降10.7%。通过牢固树立“过紧日子”的思想,压缩非刚性一般性支出,优先保障民生和重点领域资金,在落实好“三保”的同时,着力保障教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生支出6.05亿元,占公共财政预算支出比重达76.1%兜牢兜实“三保”底线。

三、下一步工作建议

(一)加强收入分析力度。紧盯双过半任务目标,全面开展重点税源调查,重点加大赣锋锂业、瑞隆科技、新资源等重点企业的税收跟踪工作,加强税源的监控,掌握税源的存量和变量拓宽收入来源;全面梳理近几年来新引进企业生产经营情况,促进企业增资扩产。

(二)切实做好政策性缓、压税入库工作。加强企业缓缴税费的对比工作,确保税收政策到期后及时入库;加大税费清理力度,对以前年度未缴税费进行清缴入库,重点做好契税欠税的入库工作和土地增值税的清算工作。

(三)努力实现收支平衡。优化支出结构,牢固树立“过紧日子”的思想,加强重大项目财政可承受能力评估,严格控制新增政府投资项目,为保障“三保”支出腾出财力空间;盘活现有存量资金,清理结余结结转资金,全面清理全县财政存量资金,及时收回结余和连续两年未用完结转资金,对各部门长期沉淀、按原用途难以使用的资金,以及年底难以使用的预算资金,统筹用于重点支出。