一、财政收支完成情况

（一）当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成13788万元，同比增收1116万元，增长8.8%。其中：上划中央“四税”收入1625万元，同比增收1206万元，增长287.83%；上划中央所得税2976万元,同比增收1353万元，增长83.36%；完成公共财政预算收入7772万元，同比减收2400万元，下降23.59%。

当月全县公共财政预算支出完成11992万元，同比增收67万元，增长0.56%。

（二）财政预算收支完成情况

1、财政收入

7月份，累计完成财政总收入85675万元，同比增收13155万元，增长18.1%。税收收入占总收入的比重为72.9%，比上年同期增长10.6%。

分部门看：税务系统征收62467万元，同比增收17326万元，增长38.4%；财政系统征收23208万元，同比减收4171万元，下降15.2%。

分级次看：完成公共财政预算收入51213万元，同比增收665万元，增长1.3%；完成中央级财政收入27174万元，同比增收9499万元，增长53.7%，其中：上划中央“四税”收入15030万元，同比增收7660万元，增长103.9%；上划中央所得税12144万元，同比增收1839万元，增长17.8%；完成省级财政收入7288万元，同比增收2991万元，增长69.6%。

公共财政预算收入分项目看:

（1）税收收入28005万元，同比增收4836万元，增长20.9%。其中：

①增值税10174万元，同比增长97.4%；

②企业所得税28%部分5228万元，同比增长34.8%；

③个人所得税28%部分440万元，同比下降52.7%；

④五种小税7762万元，同比增长2.2%；

⑤城建税1223万元,同比下降1.6%；

⑥车船税620万元，同比增长22.8%；

⑦耕地占用税918万元,同比下降20%；

⑧契税1558万元，同比下降41.3%；

⑨环境保护税82万元，同比增长30.2%。

（2）非税收入23208万元，同比减收4171万元，下降15.2%。

①罚没收入、行政性收费收入9701万元，同比增收5386万元，增长124.8%。其中：罚设收入8340万元，同比增收4996万元；行政性收费收入1361万元，同比增收390万元。

②专项收入1321万元，同比增收50万元，增长3.9%。其中：教育附加收入770万元，同比增长1%;残疾人就业保障金收入274万元，同比下降2.5%；森林植被恢复费271万元，同比增长44.9%；水利建设专项收入6万元，同比下降85.4%。

③国有资源（资产）有偿使用收入12119万元，同比减收9331万元，下降43.5%。

④捐赠收入净增54万元。

⑤其他收入13万元，同比下降78%。

2、财政支出

7月份，全县一般公共财政预算支出160853万元,同比减支11462万元，下降6.7%。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出25544万元，同比减支2280万元，下降8.2%。

（2）国防支出净增111万元。

（3）公共安全支出4805万元，同比减支710万元，下降12.9%。

（4）教育支出42154万元，同比增支179万元，增长0.4%。其中：普通教育支出36237万元，同比增长9.7%。

（5）科学技术支出1581万元，同比减支1639万元，下降50.9%。

（6）文化旅游体育与传媒支出911万元，同比减支436万元，下降32.4%。

（7）社会保障和就业支出26400万元，同比增支187万元，增长0.7%。

（8）卫生健康支出15344万元，同比减支2881万元，下降15.8%。

（9）节能环保支出5504万元，同比减支683万元，下降11%。

（10）城乡社区支出3011万元，同比增支114万元，增长3.9%。

（11）农林水支出23244万元，同比增支2330万元，增长11.1%。

（12）交通运输支出4036万元，同比减支5398万元，下降57.2%。

（13）资源勘探信息等支出2366万元，同比减支690万元，下降22.6%。

（14）商业服务业等支出621万元，同比减支476万元，下降43.4%。

（15）金融支出54万元，同比减支15万元，下降21.7%。

（16）自然资源海洋气象等支出690万元，同比增支95万元，增长16%。

（17）住房保障支出1912万元，同比减收454万元，下降19.2%。

（18）粮油物资储备支出158万元，同比增支69万元，增长77.5%。

（19）灾害防治及应急管理支出2288万元，同比增支1123万元，增长96.4%。

（20）其他支出119万元，同比减支8万元，下降6.3%。

（三）7月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

7月份，完成政府性基金收入3220万元，同比减收12429万元，下降79.4%。其中：国有土地使用权出让金收入3218万元（土地出让价款收入2879万元， 补缴的土地价款107万元，划拨土地收入445万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费213万元），城市基础设施配套费收入2万元。

2.基金支出

7月份，政府性基金支出67966万元，同比减支25923万元，下降27.6%。主要支出项目完成情况是：

（1）城乡社区事务支出24964万元，同比增支7619万元，增长43.9%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出24588万元，增长42.5%；（征地和拆迁补偿支出1994万元，同比下降82.6%；城市建设支出728万元，同比下降22.7%；农村基础设施建设支出1726万元，同比增长235.1%；补助被征地农民支出512万元，同比增长47.1%；其他土地使用权出让支出19608万元，同比增长394.7%）。

（2）城市基础设施配套费安排的支出39万元，同比下降54.1%。

（3）污水处理费安排的支出净增337万元。

（4）交通运输支出净增990万元。

（5）其他支出41885万元。其中：彩票公益金安排的支出170万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出41715万元。

二、财政预算收支运行情况

1、财政收入增幅不大，收入质量不佳。1-7月全县一般公共预算收入51213万元，完成年初预算的64.73%，同比增收665万元，增长1.3%，增幅全市排名第19位；地方税收收入28005万元，完成年初预算的63.5%，同比增收4836万元，增长20.9%，增幅全市排名第13位，地方税收收入占一般公共预算收入比重仅为54.7%，比上年同期增长8.9个百分点，税比全市排名第20位。

2.行业税收增减明显。1-7月我县矿产稀土行业共实现税收1.3亿元，同比增收0.31亿元，增长31.8%，电子设备制造行业共实现税收3516万元，同比增收4377万元，增长5.08倍，房地产业共实现税收3822万元，同比增收5654万元，增长3.09倍，而金融保险业共实现税收2984万元，同比减收869万元，下降22.5%，商业共实现税收7577万元，同比减收2265万元，下降23%。从重点税源企业纳税情况看，1-7月，纳税额超千万9户，比上年增加3户。受此拉动，税收增速实现了38.4个百分点的增长；全额税收收入占财政总收入的比重较上年增加了10.6个百分点，地方税收收入占一般公共预算收入的比重较上年增加了8.9个百分点。

3.重点支出保障有力。县财政进一步优化支出结构，强化资金统筹，牢固树立“过紧日子”的思想，在落实好“保工资、保运转、保基本民生”三保工作任务的同时，保障重点支出。1-7月份，全县一般公共预算支出16.09亿元，比上年同期减支1.15亿元，下降6.7%。教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出12.57亿元，占全县一般公共预算支出的78.06%。