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全南县2023年8月份预算执行情况

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一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成8870万元,同比924万元,增长11.6%。其中:上划中央“四税”收772元,同比240万元,增长45.1%上划中央所得税1368万元,同比840万元,增长159.1%完成公共财政预算收入5847万元,同比481万元,增长8.9%

当月全县公共财政预算支出完成16423元,同比1615万增长10.9%

(二)财政预算收支完成情况

1、财政收入

8月份,累计完成财政总收入94545万元,同比14079万元,增长17.5%。税收收入占总收入的比重为72.1%,比上年同期增长12.8%。

分部门看:税务系统征收68174万元,同比20458万元,增长42.9%;财政系统征收26371万元,同比6379万元,下降19.5%。

分级次看:完成公共财政预算收入57060万元,同比增收1146万元,增长2%;完成中央级财政收入29314万元,同比10579万元,增长56.5%,其中:上划中央“四税”收入15802万元,同比7900元,增长100%;上划中央所得税13512万元,同比增收2679万元,增长24.7%;完成省级财政收入8171万元,同比增收2354万元,增长40.5%。

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入30689万元,同比增收7525万元,增长32.5%。其中:

①增值税10338万元,同比增长142.2%;

②企业所得税28%部分5258万元,同比增长35.2%;

③个人所得税28%部分1048万元,同比下降10.1%;

④五种小税8006万元,同比增长2.2%;

⑤城建税1320万元,同比下降3.5%;

⑥车船税745万元,同比增长16.4%;

⑦耕地占用税918万元,同比下降20%;

⑧契税2974万元,同比增长6.6%

⑨环境保护税82万元,同比增长30.2%。

2)非税收入26371万元,同比6379万元,下降19.5%。

①罚没收入、行政性收费收入9733万元,同比增收155万元,增长1.6%。其中:罚没收入8340万元,同比增收4996万元;行政性收费收入1393万元,同比减收4841万元。

②专项收入1452万元,同比73万元,增长5.3%。其中:教育附加收入831万元,同比下降1.4%;残疾人就业保障金收入344万元,同比增长11.7%;森林植被恢复费271万元,同比增长44.9%;水利建设专项收入6万元,同比下降85.4%

国有资源(资产)有偿使用收入15119万元,同比减收6331万元,下降29.5%。

捐赠收入净增54万元。

⑤其他收入13万元,同比下降78%。

2、财政支出

8月份,全县一般公共财政预算支出177276万元,同比9847万元,下降5.3%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出28853元,同比减支2299万元,下降7.4%

2国防支出净增111万元

3)公共安全支出5392万元,同比减支940万元,下降14.8%

4)教育支出44789万元,同比增支116万元,增长0.3%。其中:普通教育支出37806万元,同比增长8.2%

5)科学技术支出2799万元,同比453万元,下降13.9%

6)文化旅游体育与传媒支出1003万元,同比减支467万元,下降31.8%

7)社会保障和就业支出28636万元,同比171万元,增长0.6%

8)卫生健康支出16433万元,同比减支2490万元,下降13.2%

9)节能环保支出6481万元,同197万元,增长3.1%

10)城乡社区支出4379万元,同比166万元,增长3.9%

11)农林水支出24429万元,同比2049万元,增长9.2%

12)交通运输支出4438万元,同比减支6061万元,下降57.7%

13)资源勘探信息等支出2877万元,同比减支508万元,下降15%

14)商业服务业等支出656万元,同比减支447万元,下降40.5%

15)金融支出62万元,同比减支21万元,下降25.3%

16)自然资源海洋气象等支出812万元,同比增支95万元,增长13.2%

17)住房保障支出2446万元,同比增收42万元,增长1.7%

18粮油物资储备支出158万元,同比增支69万元,增长77.5%。

19)灾害防治及应急管理支出2403万元,同比增支938万元,增长64%

20其他支出119万元,同比115万元,下降49.1%。

(三)8月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

8月份,完成政府性基金收入27433万元,同比11436万元,增长71.5%。其中:国有土地使用权出让金收入27431万元(土地出让价款收入27079万元, 补缴的土地价款120万,划拨土地收入445万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费213万元,城市基础设施配套费收入2万元。

2.基金支出

8月份,政府性基金支出97227万元,同比3388万元,下降3.4%。主要支出项目完成情况是:

1)城乡社区事务支出51704万元,同比33254万元,增长180.2%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出51281万元,增长179.2%;(征地和拆迁补偿支出6673万元,同比下降44.1%;城市建设支出728万元,同比下降22.7%;农村基础设施建设支出2046万元,同比增长297.3%;补助被征地农民支出566万元,同比增长60.3%;其他土地使用权出让支出41248万元,同比增长803.8%

2)城市基础设施配套费安排的支出39万元,同比下降54.1%。

3)污水处理费安排的支出净增384万元。

4)交通运输支出净增1090万元。

5)其他支出44306万元。其中:彩票公益金安排的支出269万元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出44037万元。

二、财政预算收支运行情况

1.财政收入增幅不大,收入质量不佳。1-8月全县一般公共预算收入57060元,完成年初预算的72.12%,同比增收1146万元,增长2%,增幅全市排名第18位;地方税收收入30689万元,完成年初预算的69.6%,同比增收7525万元,增长32.5%,增幅全市排名第7位,地方税收收入占一般公共预算收入比重仅为53.8%,比上年同期增长12.4个百分点,税比全市排名第20位。

2.行业税收增减明显1-8月我县矿产稀土行业共实现税收1.32亿元,同比增收0.28亿元,增长27.4%,纺织皮革制造行业共实现税收1525万元,同比增收495万元,增长48%,建筑业共实现税收1401万元,同比增收871万元,增长1.64倍,而电子设备制造业共实现税收3671万元,同比减收4093万元,下降9.7倍,房地产业共实现税收3887万元,同比减收6651万元,下降2.41倍。重点税源企业纳税情况看1-8月,纳税额超千万10户,比上年增加2户。受此拉动,税收增速实现了42.9个百分点的增长;全额税收收入占财政总收入的比重较上年增加了12.8个百分点,地方税收收入占一般公共预算收入的比重较上年增加了12.4个百分点

3.重点支出保障有力。县财政进一步优化支出结构,强化资金统筹,牢固树立“过紧日子”的思想,在落实好“保工资、保运转、保基本民生”三保工作任务的同时,保障重点支出。1-8月份,全县一般公共预算支出17.73亿元,比上年同期减支0.98亿元,下降5.3%。教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出13.75亿元,占全县一般公共预算支出的77.55%。