一、财政收支完成情况

（一）当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成8793万元，同比减收473万元，下降5.1%。其中：上划中央“四税”收入1465万元，同比减收762万元，下降34.2%；上划中央所得税2067万元,同比增收558万元，增长36.9%；完成公共财政预算收入4400万元，同比减收150万元，下降3.3%。

当月全县公共财政预算支出完成24422万元，同比增支11737万元，增长92.5%。

（二）财政预算收支完成情况

1、财政收入

10月份，累计完成财政总收入116795万元，同比增收12210万元，增长11.7%。税收收入占总收入的比重为70.4%，比上年同期增长7.6%。

分部门看：税务系统征收82169万元，同比增收16443万元，增长25%；财政系统征收34626万元，同比减收4233万元，下降10.9%。

分级次看：完成公共财政预算收入71825万元，同比增收1745万元，增长2.5%；完成中央级财政收入35324万元，同比增收8813万元，增长33.2%，其中：上划中央“四税”收入18452万元，同比增收4412万元，增长31.4%；上划中央所得税16872万元，同比增收4401万元，增长35.3%；完成省级财政收入9646万元，同比增收1652万元，增长20.7%。

公共财政预算收入分项目看:

（1）税收收入37199万元，同比增收5978万元，增长19.1%。其中：

①增值税12189万元，同比增长42.3%；

②企业所得税28%部分6170万元，同比增长36%；

③个人所得税28%部分1704万元，同比增长32.7%；

④五种小税9765万元，同比增长0.6%；

⑤城建税1557万元,同比下降14.5%；

⑥车船税1194万元，同比增长35.5%；

⑦耕地占用税918万元,同比下降20%；

⑧契税3596万元，同比增长12.5%；

⑨环境保护税106万元，同比增长23.3%。

（2）非税收入34626万元，同比减收4233万元，下降10.9%。

①罚没收入、行政性收费收入11259万元，同比增收209万元，增长1.9%。其中：罚设收入9508万元，同比增收4976万元；行政性收费收入1751万元，同比减收4767万元。

②专项收入2024万元，同比增收261万元，增长14.8%。其中：教育附加收入979万元，同比下降12.9%;残疾人就业保障金收入417万元，同比增长3.5%；森林植被恢复费271万元，同比增长44.9%；水利建设专项收入357万元，同比增长6倍。

③国有资源（资产）有偿使用收入20484万元，同比减收5206万元，下降20.3%。

④捐赠收入净增54万元。

⑤政府住房基金收入785万元，同比增长176.4%。

⑥其他收入20万元，同比下降71.4%。

2、财政支出

10月份，全县一般公共财政预算支出243736万元,同比增支858万元，增长0.4%。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出37410元，同比减支571万元，下降1.5%。

（2）国防支出净增216万元。

（3）公共安全支出6905万元，同比减支1171万元，下降14.5%。

（4）教育支出54774万元，同比增支1192万元，增长2.2%。其中：普通教育支出42252万元，同比增长2.14%。

（5）科学技术支出3004万元，同比减支264万元，下降8.1%。

（6）文化旅游体育与传媒支出1298万元，同比减支352万元，下降21.3%。

（7）社会保障和就业支出35652万元，同比减支1098万元，下降3%。

（8）卫生健康支出37900万元，同比增支2652万元，增长7.5%。

（9）节能环保支出9331万元，同增支2379万元，增长34.2%。

（10）城乡社区支出5084万元，同比减支951万元，下降15.8%。

（11）农林水支出30315万元，同比增支203万元，增长0.7%。

（12）交通运输支出5825万元，同比减支5553万元，下降48.8%。

（13）资源勘探信息等支出5467万元，同比增支1131万元，增长26.1%。

（14）商业服务业等支出1405万元，同比增支205万元，增长17.1%。

（15）金融支出77万元，同比减支109万元，下降58.6%。

（16）自然资源海洋气象等支出1043万元，同比增支145万元，增长16.1%。

（17）住房保障支出4349万元，同比增收1780万元，增长69.3%。

（18）粮油物资储备支出238万元，同比增支117万元，增长96.7%。

（19）灾害防治及应急管理支出3320万元，同比增支1091万元，增长48.9%。

（20）其他支出123万元，同比减支184万元，下降59.9%。

（三）10月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

10月份，完成政府性基金收入29859万元，同比增收3003万元，增长11.2%。其中：国有土地使用权出让金收入29397万元（土地出让价款收入28596万元， 补缴的土地价款154万元，划拨土地收入860万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费213万元），彩票公益金收入69万元，城市基础设施配套费收入79万元，污水处理费收入312万元，其他政府性基金收入2万元。

2.基金支出

10月份，政府性基金支出100735万元，同比减支17844万元，下降15%。主要支出项目完成情况是：

（1）文化体育与传媒支出4万元，同比下降90.9%。

（2）社会保障和就业支出195万元，同比增长32.7%。

（3）城乡社区事务支出54296万元，同比增支34428万元，增长173.3%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出53873万元，增长172.3%；（征地和拆迁补偿支出7153万元，同比下降41.1%；城市建设支出728万元，同比下降26.6%；农村基础设施建设支出2367万元，同比增长132.1%；补助被征地农民支出648万元，同比增长65.3%；其他土地使用权出让支出42957万元，同比增长729%）。

（4）城市基础设施配套费安排的支出39万元，同比下降54.1%。

（5）污水处理费安排的支出净增384万元。

（6）交通运输支出净增1290万元。

（7）其他支出44950万元。其中：彩票公益金安排的支出306万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出44644万元。

二、财政预算收支运行情况

1.财政收入略有增长，收入质量不佳。1-10月全县一般公共预算收入71825万元，完成年初预算的90.78%，同比增收1745万元，增长2.5%，增幅全市排名第19位；地方税收收入37199万元，完成年初预算的84.35%，同比增收5978万元，增长19.1%，增幅全市排名第10位，地方税收收入占一般公共预算收入比重仅为51.8%，比上年同期增长7.2个百分点，税比全市排名第20位。

2.传统行业总体稳定，税收有增有减。1-10月各传统行业税收收入具体入库情况如下：（1）增收方面：矿产稀土行业入库14878.8万元，同比增长21.4%；电子设备制造业行业入库4067.3万元，同比增长10.9倍；建筑行业入库2469.2万元，同比增长2.48倍；生活服务行业1000.4万元，同比增长178.4%。（2）减收方面：纺织皮革制造行业入库1612.6万元，同比下降29.2%；商业入库10541.7万元，同比下降18.8%；金融保险行业入库3605.2万元，同比下降23.08%。

3.优化财政支出机构，保障重点支出。县财政进一步优化支出结构，强化资金统筹，牢固树立“过紧日子”的思想，在落实好“保工资、保运转、保基本民生”三保工作任务的同时，保障重点支出。1-10月份，全县一般公共预算支出24.37亿元，比上年同期增收858万元，增长0.4%。教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出19.02亿元，占全县一般公共预算支出的78.05%。