一、财政收支完成情况

（一）当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成6373万元，同比增收824万元，增长14.8%。其中：上划中央“四税”收入2073万元，同比减收93万元，下降4.3%；上划中央所得税150万元,同比减收171万元，下降53.3%；完成公共财政预算收入3498万元，同比增收1145万元，增长48.7%。

当月全县公共财政预算支出完成14824万元，同比减支16291万元，下降52.3%。

（二）财政预算收支完成情况

1、财政收入

11月份，累计完成财政总收入123168万元，同比增收13034万元，增长11.8%。税收收入占总收入的比重为71.8%，比上年同期增长7%。

分部门看：税务系统征收88441万元，同比增收17027万元，增长23.8%；财政系统征收34727万元，同比减收3993万元，下降10.3%。

分级次看：完成公共财政预算收入75323万元，同比增收2890万元，增长4%；完成中央级财政收入37547万元，同比增收8549万元，增长29.5%，其中：上划中央“四税”收入20525万元，同比增收4319万元，增长26.7%；上划中央所得税17022万元，同比增收4230万元，增长33.1%；完成省级财政收入10298万元，同比增收1595万元，增长18.3%。

公共财政预算收入分项目看:

（1）税收收入40596万元，同比增收6883万元，增长20.4%。其中：

①增值税13639万元，同比增长35.5%；

②企业所得税28%部分6184万元，同比增长33.8%；

③个人所得税28%部分1760万元，同比增长30.7%；

④五种小税10107万元，同比增长0.6%；

⑤城建税1707万元,同比下降14.7%；

⑥车船税1339万元，同比增长40.9%；

⑦耕地占用税918万元,同比下降27.1%；

⑧契税4835万元，同比增长45.4%；

⑨环境保护税107万元，同比增长24.4%。

（2）非税收入34727万元，同比减收3993万元，下降10.3%。

①罚没收入、行政性收费收入11260万元，同比增收207万元，增长1.9%。其中：罚设收入9508万元，同比增收4976万元；行政性收费收入1752万元，同比减收4769万元。

②专项收入2124万元，同比增收241万元，增长12.8%。其中：教育附加收入1077万元，同比下降13%;残疾人就业保障金收入417万元，同比增长2%；森林植被恢复费271万元，同比增长44.9%；水利建设专项收入359万元，同比增长6倍。

③国有资源（资产）有偿使用收入20484万元，同比减收4944万元，下降19.4%。

④捐赠收入净增54万元。

⑤政府住房基金收入785万元，同比增长176.4%。

⑥其他收入20万元，同比下降71.4%。

2、财政支出

11月份，全县一般公共财政预算支出258560万元,同比减支15433万元，下降5.6%。主要支出项目完成情况是：

（1）一般公共服务支出39159元，同比减支1512万元，下降3.7%。

（2）国防支出净增241万元。

（3）公共安全支出7370万元，同比减支1414万元，下降16.1%。

（4）教育支出55081万元，同比增支384万元，增长0.7%。其中：普通教育支出44518万元，同比增长5.2%。

（5）科学技术支出5013万元，同比增支1741万元，增长53.2%。

（6）文化旅游体育与传媒支出1397万元，同比减支364万元，下降20.7%。

（7）社会保障和就业支出36131万元，同比减支3477万元，下降8.8%。

（8）卫生健康支出38232万元，同比减支4986万元，下降11.5%。

（9）节能环保支出11152万元，同增支1427万元，增长14.7%。

（10）城乡社区支出5303万元，同比减支1602万元，下降23.2%。

（11）农林水支出35951万元，同比增支959万元，增长2.7%。

（12）交通运输支出6530万元，同比减支9302万元，下降58.8%。

（13）资源勘探信息等支出4374万元，同比减支592万元，下降11.9%。

（14）商业服务业等支出1432万元，同比增支168万元，增长13.3%。

（15）金融支出99万元，同比减支91万元，下降47.9%。

（16）自然资源海洋气象等支出1131万元，同比增支136万元，增长13.7%。

（17）住房保障支出5805万元，同比增收1802万元，增长45%。

（18）粮油物资储备支出238万元，同比增支117万元，增长96.7%。

（19）灾害防治及应急管理支出3797万元，同比增支1115万元，增长41.6%。

（20）其他支出124万元，同比减支183万元，下降59.6%。

（三）11月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

11月份，完成政府性基金收入131259万元，同比增收46787万元，增长55.4%。其中：国有土地使用权出让金收入112031万元（土地出让价款收入60472万元， 补缴的土地价款180万元，划拨土地收入51692万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费313万元），彩票公益金收入69万元，城市基础设施配套费收入79万元，污水处理费收入312万元，其他政府性基金收入2万元，专项债务对应项目专项收入18766万元。

2.基金支出

11月份，政府性基金支出170587万元，同比减支16185万元，下降8.7%。主要支出项目完成情况是：

（1）文化体育与传媒支出4万元，同比下降90.9%。

    （2）社会保障和就业支出230万元，同比增长48.4%。

    （3）城乡社区事务支出120089万元，同比增支76715万元，增长176.9%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出119666万元，增长176.4%；（征地和拆迁补偿支出7180万元，同比下降63.7%；城市建设支出728万元，同比下降26.6%；农村基础设施建设支出2367万元，同比下降64.9%；补助被征地农民支出4030元，同比下降58.7%；其他土地使用权出让支出105341万元，同比增长16.6倍）。

    （4）城市基础设施配套费安排的支出39万元，同比下降54.1%。

    （5）污水处理费安排的支出净增384万元。

（6）交通运输支出净增1290万元。

（7）其他支出48974万元。其中：彩票公益金安排的支出330万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出48644万元。

二、财政预算收支运行情况

1.财政收入略有增长，收入质量不佳。1-11月全县一般公共预算收入75323万元，完成年初预算的95.2%，同比增收2890万元，增长4%，增幅全市排名第15位；地方税收收入40596万元，完成年初预算的92.05%，同比增收6883万元，增长20.4%，增幅全市排名第9位，地方税收收入占一般公共预算收入比重仅为53.9%，比上年同期增长7.4个百分点，税比全市排名第20位。

2.传统行业总体稳定，税收有增有减。1-11月各传统行业税收收入具体入库情况如下：（1）增收方面：矿产稀土行业入库15406.5万元，同比增长11.42%；电子设备制造业行业入库4201.4万元，同比增长6.87倍；建筑行业入库2512.6万元，同比增长2.19倍；生活服务行业1033.7万元，同比增长1.82倍。（2）减收方面：纺织皮革制造行业入库1634.3万元，同比下降30.85%；商业入库11007.2万元，同比下降23.5%；金融保险行业入库3621.4万元，同比下降22.98%。

3.优化财政支出机构，保障重点支出。县财政进一步优化支出结构，强化资金统筹，牢固树立“过紧日子”的思想，在落实好“保工资、保运转、保基本民生”三保工作任务的同时，保障重点支出。1-11月份，全县一般公共预算支出25.86亿元，比上年同期减收1.54亿元，下降5.6%。教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出20.34亿元，占全县一般公共预算支出的78.65%。