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全南县2024年6月份预算执行情况

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一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成9766万元,同比2416万元,增长32.9%。其中:上划中央“四税”收2395元,同比873万元,增长57.3%上划中央所得税216万元,同比111万元,增长105.7%完成公共财政预算收入6394万元,1147万元,增长21.9%

当月全县公共财政预算支出完成42826元,同比增支6268万增长17.1%

(二)财政预算收支完成情况

1、财政收入

6月份,累计完成财政总收入71633万元,同比254万元,下降0.4%。税收收入占总收入的比重为65.6%,比上年同期下降7.4%。

分部门看:税务系统征收47026万元,同比5519万元,下降10.5%;财政系统征收24607万元,同比5265万元,增长27.2%。

分级次看:完成公共财政预算收入45629万元,同比增收2188万元,增长5%;完成中央级财政收入20532万元,同比2041万元,下降9%,其中:上划中央“四税”收入11103万元,同比2302元,下降17.2%;上划中央所得税9429万元,同比261万元,增长2.8%;完成省级财政收入5472万元,同比401万元下降6.8%。

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入21022万元,同比3077万元,下降12.8%。其中:

①增值税7520万元,同比下降19.7%;

②企业所得税28%部分4028万元,同比增长3.3%;

③个人所得税28%部分372万元,同比下降1.6%;

④五种小税5318万元,同比下降16.4%;

⑤城建税690万元,同比下降34.5%;

⑥车船税1359万元,同比增长147.5%

⑦耕地占用税346万元,同比下降64.9%;

⑧契税1354万元,同比下降6.6%;

⑨环境保护税35万元,同比下降42.6%。

2)非税收入24607万元,同比5265万元,增长27.2%。

①罚没收入、行政性收费收入5750万元,同比3175万元,下降35.6%。其中:罚收入4847万元,同比3322万元;行政性收费收入903万元,同比增收147万元。

②专项收入815万元,同比149万元,下降15.5%。其中:教育附加收入444万元,同比下降33%;残疾人就业保障金收入364万元,同比增长5.3倍;水利建设专项收入7万元,同比增长16.7%。

国有资源(资产)有偿使用收入17072万元同比7679万元,增长81.8%。

④捐赠收入14万元,同比减收40万元,下降74.1%。

⑤政府住房基金收入净增924万元。

⑥其他收入32万元,同比增长4.3倍。

2、财政支出

6月份,全县一般公共财政预算支出137356万,同比11505万元,下降7.7%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出17379万元,同比减支6604万元,下降27.5%

2)国防支出85万元,同比减支26万元,同比下降23.4%。

3)公共安全支出4307万元,同比减支35万元,下降0.8%

4)教育支出39623万元,同比257万元,增长0.7%。其中:普通教育支出34955万元,同比增长1%

5)科学技术支出805万元,同比减支767万元,下降48.8%

6)文化旅游体育与传媒支出752万元,同比减支27万元,下降3.5%

7)社会保障和就业支出18176万元,同比减支5539万元,下降23.4%

8)卫生健康支出10570万元,同比减支4115万元,下降28%

9)节能环保支出7073万元,同比2255万元,增长46.8%

10)城乡社区支出2290万元,同比减支460万元,下降16.7%

11)农林水支出23228万元,同比1492万元,增长6.9%

12)交通运输支出3893万元,同比42万元,下降1.1%

13)资源勘探信息等支出1241万元,同比557万元,下降31%

14)商业服务业等支出284万元,同比329万元,下降53.7%

15)金融支出79万元,同比36万元,增长83.7%

16)自然资源海洋气象等支出704万元,同比94万元,增长15.4%

17)住房保障支出4208万元,同比增收2659万元,增长171.7%

18粮油物资储备309万元同比增收153万元,增长98.1%

19)灾害防治及应急管理支出2350万元,同比166万元,增长7.6%

(三)6月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

6月份,完成政府性基金收入1611万元,同比1554万元,下降49.1%。其中:国有土地使用权出让金收入1611万元(土地出让价款收入1521万元补缴的土地价款87万,划拨土地收入62万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费59万元

2.基金支出

6月份,政府性基金支出36818万元,同比26633万元,下降42%。主要支出项目完成情况是:

1)文化体育与传媒支出2万元,同比减支1万元,下降100%。

2)城乡社区事务支出15295万元,同比减支9458万元,下降38.2%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出14288万元,下降41.4%;(征地和拆迁补偿支出1880万元;城市建设支出10万元;农村基础设施建设支出62万元;补助被征地农民支出393万元;其他土地使用权出让支出11903万元)。

3)城市基础设施配套费安排的支出20万元,同比减支19万元,下降48.7%。

4)污水处理费安排的支出987万元,同比增支650万元,增长192.9%。

5)农林水事务支出净增245万元。

6)交通运输支出200万元,减支790万元,下降79.8%。

7)其他支出21076万元。其中:彩票公益金安排的支出236万元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出20840万元。