全南县公共资源交易中心

2019年度部门决算

目    录  

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

全南县公共资源交易中心是主管公共资源交易工作的政府派出机构，主要职责是：

1.承担工程建设项目招标投标交易机构的职责；

2.承担政府集中采购机构的职责；

3.承担产权交易机构的职责；

4.承担国有土地使用权出让的土地交易机构的职责；

5.协助有关主管部门建立、管理和使用评标专家库，建立招投投标评委专家随机抽取系统；

6、协助有关部门监督交易双方执行法律、法规和规章，对执行场内工作规则和程序进行监督，协助处理招标投标活动中产生的争议和纠纷，协助有关部门查处招投投标活动中的违法违章行为。负责制定招标投标中心内部管理制度和工作规则。负责按有关规定收取和管理各项交易综合服务费；

7.承担政府赋予的其他职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即全南县公共资源交易中心。

本部门2019年年末编制人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员  0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

1.  2019年度部门决算表

       见附件。

    

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

    

   一、收入决算情况说明

   本部门2019年度收入总计195.31万元，其中年初结转和结余17.43万元，较2018年增加17.43万元；本年收入合计177.87万元，较2018年增加64.46万元，增长56.84%，主要原因是：本部门2019年7月搬入新场所，增添了办公设备及家具等，办公场所也进行了环境整治等工程建设，财政拨款增加。

   本年收入的具体构成为：财政拨款收入177.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

1. 支出决算情况说明

   本部门2019年度支出总计195.31万元，其中本年支出合计   193.77万元，较2018年增加97.79万元，增长101.89%，主要原因是：本部门2019年7月搬入新场所，增添了办公设备及家具等，办公场所也进行了环境整治等工程建设，本年支出增加；年末结转和结余1.54万元，较2018年减少15.89万元，下降91.16%，主要原因是：合理开支，应付款项及时结清。

   本年支出的具体构成为：基本支出193.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

   三、财政拨款支出决算情况说明

   本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为83.92万元，决算数为193.77万元，完成年初预算的130.9%。其中：

   （一）一般公共服务支出年初预算数为83.92万元，决算数为193.77万元，完成年初预算的130.9%，主要原因是：本部门2019年7月搬入新场所，增添了办公设备及家具等，办公场所也进行了环境整治等工程建设，本年支出增加。

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出193.77万元，其中：

   （一）工资福利支出68.07万元，较2018年减少0.99万元，下降1.43%，主要原因是：临聘人员减少，工资支出减少。

   （二）商品和服务支出123.37万元，较2018年增加97.01万元，增长368.02%，主要原因是：本部门2019年7月搬入新场所，增添了办公设备及家具等，办公场所也进行了环境整治等工程建设，商品和服务支出增加。

   （三）对个人和家庭补助支出0.24万元，较2018年减少0.32万元，下降57.14%，主要原因是：2019年度无职工体检开支。

   （四）资本性支出2.09万元，较2018年增加2.09万元，主要原因是：本部门2019年7月搬入新场所，增添了办公设备及家具等，资本性支出增加。

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.8万元，决算数为3.99万元，完成年初预算的58.68%，决算数较2018年减少2.37万元，下降37.26%，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年无变化。

   （二）公务接待费支出年初预算数为6.8万元，决算数为3.99万元，完成年初预算的56.68%，决算数较2018年减少2.37万元，下降37.26%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支，降低接待标准。

   （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年无变化。主要原因是：本部门无公务用车。

   六、机关运行经费支出情况说明

   本部门2019年度机关运行经费支出125.46万元，较年初预算数增加121.26万元，增长2887%，主要原因是：本部门2019年7月搬入新场所，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

   七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额82.758万元，其中：政府采购货物支出82.758万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额82.758万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.758万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

1. 预算绩效情况说明

      （一）绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

   组织对“招投标经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元。从评价情况来看，项目运行良好，资金使用达到了预期的绩效目标。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门今年在省级部门决算中反映招投标经费项目绩效自评结果。

1. 招投标经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招投标项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年全县公共资源交易招投标项目预约开标场地64次，实际开标64场次，其中工程标25场次，政府采购38场次，产权交易1场次。本年涉及政府采购及建设工程项目招投标总金额约10.9亿元，其中产权交易1宗（事业单位公车拍卖），成交12.9万元，增收7.45万元，增收率133.7%；工程建设项目交易25宗，成交金额约9.8亿元，节约8981.57万元，节约率8.37%；政府采购项目交易38宗，成交金额约1.1亿元，节约134.79万元，节约率1.2%。发现的主要问题及原因：场所建设离省市部门标准化建设要求还有一定的距离。下一步改进措施：不断优化场所建设达到上级部门要求的标准化建设。

    

1.  名词解释

    

   一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

    

         

    

                                                      2020年9月30日