全南县人民政府行政服务中心管理委员会2019年度部门决算

目    录  

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

全南县行政服务中心管理委员会是主管行政服务工作的政府派出机构，主要职责是：

1.对县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调；

2.制定行政服务中心的管理制度并监督检查；

3.为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务；

4.对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；

5.对窗口工作人员进行管理、培训和考核；

6.对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核；

7.指导乡镇便民服务中心工作；

8.根据国家有关法律法规，拟定我县公共资源交易相关管理办法；负责审定公共资源交易活动中的各项交易规则和制度；负责县本级公共资源交易市场管理和监督；

9.负责对县公共资源交易中心的监管，对县公共资源交易中心组织的各类公共资源交易活动实施现场监督；

10.负责协调公共资源交易行政管理部门履行有关职能；

11.受理公共资源交易中的各种投诉举报，协调处理公共资源交易活动产生的争议和纠纷；

12.指导和协调县公共资源交易市场管理工作，对县公共资源交易中心进行业务指导；

13.负责县本级行政审批和公共资源交易的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批和公共资源交易工作的有关数据和信息；

14.承办县政府交办的其实事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即全南县人民政府行政服务中心管理委员会。

本部门2019年年末编制人数8人，其中行政编制0人，事业编制8人；年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员  0人，退休人员0人；年末学生人数0人；遗属3人。

1.  2019年度部门决算表

   见附件。

    

2.  2019年度部门决算情况说明

    

   一、收入决算情况说明

   本部门2019年度收入总计441.42万元，其中年初结转和结余7.59万元，较2018年增加0.84万元，增长12.44 %；本年收入合计433.83万元，较2018年增加191.2万元，增长78.8%，主要原因是：本部门2019年8月搬入新场所，增加办公设备及家具等，财政拨款增加。

   本年收入的具体构成为：财政拨款收入433.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

   二、支出决算情况说明

   本部门2019年度支出总计441.42万元，其中本年支出合计   408.11万元，较2018年增加166.32万元，增长40.75%，主要原因是：本部门2019年8月搬入新场所，增加办公设备及家具等，本年支出增加；年末结转和结余33.31万元，较2018年增加25.72万元，增长338.87%，主要原因是：年末应付开支未及时结清。

   本年支出的具体构成为：基本支出408.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

   三、财政拨款支出决算情况说明

   本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为191.02万元，决算数为408.11万元，完成年初预算的213.65%。其中：

   （一）一般公共服务支出年初预算数为191.02万元，决算数为408.11万元，完成年初预算的213.65%，主要原因是：本部门2019年8月搬入新场所，增加办公设备及家具等，本年支出增加。

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出408.11万元，其中：

1. 工资福利支出135.01万元，较2018年减少12.74万元，下降8.62%，主要原因是：临聘人员减少。

   （二）商品和服务支出56.45万元，较2018年减少4.6万元，下降7.53%，主要原因是：厉行节约，节省开支。

   （三）对个人和家庭补助支出2.91万元，较2018年减少0.51万元，下降14.91%，主要原因是：2019年无职工体检开支等。

   （四）资本性支出213.74万元，较2018年增加213.74万元，主要原因是：本部门2019年8月搬入新场所，增加办公设备及家具等，资本性支出增加。

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.5万元，决算数为2.42万元，完成预算的37.23%，决算数较2018年减少3.71万元，下降60.52%，其中：

   （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。

   （二）公务接待费支出年初预算数为6.5万元，决算数为2.42万元，完成预算的37.23%，决算数较2018年减少3.71万元，下降60.52%。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支，降低接待标准。

   （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。主要原因是：我部门无公务用车。

   六、机关运行经费支出情况说明

   本部门2019年度机关运行经费支出270.2万元，较年初预算数增加256.6万元，增长1886.76%，主要原因是：本部门2019年8月搬入新场所，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

   七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1053.81万元，其中：政府采购货物支出393.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出660.2万元。授予中小企业合同金额198.66万元，占政府采购支出总额的18.85%，其中：授予小微企业合同金额198.66万元，占政府采购支出总额的18.85%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

0个，共涉及资金33.252万元，占一般公共预算项目支出总额的70.94%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对“96333群信通信息平台使用费”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出33.252万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目运行良好，资金使用达到了预期的绩效目标。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在本部门决算中反映96333群信通信息平台使用费项目绩效自评结果。

96333群信通信息平台使用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，96333群信通信息平台使用费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为33.252万元，执行数为33.252万元，完成预算的100%。产出指标和效益主要为：维护来电群众合法诉求权益，保障社会公平正义，促进我县社会和谐稳定，消除已来电群众再次诉求意愿，维护社会持续稳定。发现的主要问题及原因：一是项目效益有所欠缺。原因为宣传不足，未达到100%覆盖。二是项目群众满意度未达到预期。原因为少数投诉解决效果未达到群众预期。下一步改进措施：一是加大宣传力度。二是加大投诉解决全程跟踪力度，尽可能让群众满意。

1.  名词解释

    

   一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

    

    

    

   2020年9月30日