全南县人民政府行政服务中心管理委员会本级
2021年部门预算草案编制说明
第一部分 行政服务中心管委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 行政服务中心管委会2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 行政服务中心管委会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 行政服务中心管委会概况
一、部门主要职责
县行政服务中心管委会是主管行政服务工作的政府派出机构,主要职责是:1.对县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调;2.制定行政服务中心的管理制度并监督检查;3.为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务;4.对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督;受理与此相关的各种投诉和举报,协调处理由此产生的争议和纠纷;5.对窗口工作人员进行管理、培训和考核;6.对县直、驻县部门(单位)设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核;7.指导乡镇便民服务中心工作;8.根据国家有关法律法规,拟定我县公共资源交易相关管理办法;负责审定公共资源交易活动中的各项交易规则和制度;负责县本级公共资源交易市场管理和监督;9.负责对县公共资源交易中心的监管,对县公共资源交易中心组织的各类公共资源交易活动实施现场监督;10.负责协调公共资源交易行政管理部门履行有关职能;11.受理公共资源交易中的各种投诉举报,协调处理公共资源交易活动产生的争议和纠纷;12.指导和协调县公共资源交易市场管理工作,对县公共资源交易中心进行业务指导;13.负责县本级行政审批和公共资源交易的信息化(网络、网站)建设工作;负责统计、汇总、上报全县行政审批和公共资源交易工作的有关数据和信息;14.承办县政府交办的其实事项。
二、部门基本情况
县行政服务中心管委会共有预算单位1个,即县行政服务中心管委会为本级预算单位。编制人数8人,其中:行政编制2人、全部补助事业编制6人;实有人数7人,其中:在职人数7人,包括行政人员2人、全部补助事业单位人员5人。
第二部分 行政服务中心管委会2021年部门预算表
共有11张表(详见附表)。
第三部分 行政服务中心管委会本级2021年部门预算
情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年县行政服务中心管委会收入预算总额为378.44万元,其中财政拨款收入366.94万元,较上年减少1.67万元;专项收入11.5万元,较上年减少2.8万元,减少的主要原因为厉行节约,控制开支。
(二)支出预算情况
2021年县行政服务中心管委会支出预算总额为378.44万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出154.53万元,包括工资福利支出140.84万元、商品和服务支出12.49万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出1.2万元;项目支出223.91万元,全部为商品和服务支出。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出378.44万元,社会保障和就业支出0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出140.84万元,商品和服务支出236.4万元,对个人和家庭的补助0万元,其他资本性支出1.2万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年县行政服务中心管委会财政拨款支出预算378.44万元,具体支出情况是: 一般公共服务支出378.44万元,社会保障和就业支出0万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年本部门机关运行经费财政拨款预算12.49万元,较上年减少1.11万元,减少的主要原因为厉行节约,控制开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年本部门政府采购预算共安排1.2万元。其中,货物采购预算1.2万元。
(八)国有资产占用情况
截止2020年12月31日,县行政服务中心管委会占用国有资产总额812.54万元,其中:土地房屋及建筑物213.63万元,其他固定资产598.91万元(包括办公设备192.43万元,办公家具67.82万元,无形资产338.66万元)。
(九)重点项目情况说明
1.大厅运行经费项目
(1)项目概述:为保证行政服务中心办事大厅正常运行的项目
(2)立项依据:全府办抄字[2019]311号。
(3)实施主体:全南县人民政府行政服务中心管理委员会
(4)实施方案:根据工作职能安排,该项目由秘书股和财务股负责。通过及时补齐办公耗材、配备物业和按时缴纳水电费等服务工作,保障办事大厅正常运行,保证办公楼公共财产安全及秩序正常。
(5)实施周期:一年
(6)年度预算安排:45万元
(7)绩效目标和指标:
年度绩效目标 |
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目标1:保障办事大厅正常运行。 目标2:保证办公楼公共财产安全及秩序正常。 |
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一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
物业配备安保及保洁人员 |
办公时间确保有2名安保人员、3名清洁人员正常在岗。 |
质量 |
减少企业群众办事成本,为办事企业群众提供免费复印、免费饮水等服务 |
100% |
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效益指标 |
社会 效益 |
通过优化政务服务环境,确保政务服务办事效率 |
政务服务事项按时办结率≥95% |
满意度 |
满意度 |
指标1:办事群众及工作人员满意度 |
>95% |
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排5.355万元。其中:
因公出国(境)支出预算0万元,与上年持平,主要原因是:无安排因公出国(境)。
公务接待费5.355万元,与上年相比减少0.945万元,主要原因是厉行节约,严格按照规定程序标准做好各类公务接待,接待批次、人次、费用减少。
公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:无安排新购置公务车。
公务用车运行维护费0万元,与上年持平,主要原因是:单位无公务车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。