全南县公共资源交易中心

2020年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（一）承担工程建设项目招标投标交易机构的职责；

（二）承担政府集中采购机构的职责；

（三）承担产权交易机构的职责；

（四）协助有关主管部门建立、管理和使用评标专家库，建立招投投标评委专家随机抽取系统；

（五）协助有关部门监督交易双方执行法律、法规和规章，对执行场内工作规则和程序进行监督，协助处理招标投标活动中产生的争议和纠纷，协助有关部门查处招投投标活动中的违法违章行为。负责制定招标投标中心内部管理制度和工作规则。负责按有关规定收取和管理各项交易综合服务费；

（六）承担政府赋予的其他职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即全南县公共资源交易中心。

本部门2020年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计341.73万元，其中年初结转和结余1.54万元，较2019年减少15.89万元，下降91.16%；本年收入合计340.19万元，较2019年增加162.32万元，增长91.26%，主要原因是：本部门购置了办公设备及家具等，办公场所也进行了环境整治等工程建设，财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入340.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计341.73万元，其中本年支出合计   306.24万元，较2019年增加112.47万元，增长58.04%，主要原因是：本部门购置了办公设备及家具等，办公场所也进行了环境整治等工程建设，本年支出增加；年末结转和结余35.49万元，较2019年增加33.95万元，增长2204.55%，主要原因是：部分应付款项未及时结清。

本年支出的具体构成为：基本支出306.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为86.42万元，决算数为306.24万元，完成年初预算的354.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为86.42万元，决算数为306.24万元，完成年初预算的354.36%，主要原因是：本部门购置了办公设备及家具等，办公场所也进行了环境整治等工程建设，本年支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出306.24万元，其中：

（一）工资福利支出91.27万元，较2019年增加23.2万元，增长34.08%，主要原因是：临聘人员增加，在职人员工资基数增加等，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出109.58万元，较2019年减少13.79万元，下降11.18%，主要原因是：厉行节约，节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.55万元，较2019年增加0.31万元，增长129.17%，主要原因是：增加职工体检等开支。

（四）资本性支出104.83万元，较2019年增加102.74万元，增长4915.79%，主要原因是：本部门购置了办公设备及家具等，资本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.8万元，决算数为3.11万元，完成预算的45.74%，决算数较2019年减少0.88万元，下降22.01%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.8万元，决算数为  3.11万元，完成预算的45.74%，决算数较2019年减少0.88万元，下降22.01%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支，降低接待标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支，降低接待标准。全年国内公务接待72批，累计接待442人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化，主要原因是本部门无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是本部门无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化，主要原因是本部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出214.42万元，较上年决算数增加88.96万元，增长70.91%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额84.83万元，其中：政府采购货物支出84.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额84.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.83万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“招投标经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目运行良好，资金使用达到了预期的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映招投标经费项目绩效自评结果。

（一）项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，招投标项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年，入场交易的全县公共资源交易项目有A工程类、B采购类、D产权类等三类招标项目，并安排400万元限额以下工程施工项目摇号，共安排场地65场次，涉及项目交易金额114860万元，其中：28个场次为A工程类28个项目涉及预算金额97904万元；20个场次为B采购类20个项目涉及预算金额15022万元；1个场次为D产权类1个项目涉及金额1.05万元（天龙公司兆坑办公楼租赁）；16个场次为12个400万元限额以下工程项目摇号，涉及金额约1834万元。发现的主要问题及原因：场所建设离省市部门标准化建设要求还有一定的距离。下一步改进措施：不断优化场所建设达到上级部门要求的标准化建设。

第四部分  名词解释

     一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全南县公共资源交易中心 2020年度部门整体支出绩效自评表(附件汇总表、评分表、自评表、自评报告)（公共资源交易中心）2020年度项目支出绩效目标自评表（公共资源交易中心）