全南县人民政府行政服务中心管理委员会

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 行政服务中心管委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 行政服务中心管委会2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 行政服务中心管委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县人民政府行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职责

县行政服务中心管委会是主管行政服务工作的政府派出机构，主要职责是：1.对县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调；2.制定行政服务中心的管理制度并监督检查；3.为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务；4.对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；5.对窗口工作人员进行管理、培训和考核；6.对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核；7.指导乡镇便民服务中心工作；8.根据国家有关法律法规，拟定我县公共资源交易相关管理办法；负责审定公共资源交易活动中的各项交易规则和制度；负责县本级公共资源交易市场管理和监督；9.负责对县公共资源交易中心的监管，对县公共资源交易中心组织的各类公共资源交易活动实施现场监督；10.负责协调公共资源交易行政管理部门履行有关职能；11.受理公共资源交易中的各种投诉举报，协调处理公共资源交易活动产生的争议和纠纷；12.指导和协调县公共资源交易市场管理工作，对县公共资源交易中心进行业务指导；13.负责县本级行政审批和公共资源交易的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批和公共资源交易工作的有关数据和信息；14.承办县政府交办的其实事项。

二、部门基本情况

县行政服务中心管委会部门共有预算单位2个，包括县行政服务中心管委会本级和全南县公共资源交易中心。编制人数14人,其中:行政编制2人、全部补助事业编制12人;实有人数13人，其中：在职人数13人,包括行政人员2人、全部补助事业单位人员11人。遗属补助人员3人。

第二部分 行政服务中心管委会2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

第三部分 行政服务中心管委会2021年部门预算

情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县行政服务中心管委会收入预算总额为467.614万元，其中财政拨款收入456.11万元，较上年减少1.08万元；专项收入11.5万元，较上年减少2.8万元，减少的主要原因为厉行节约，控制开支。

(二)支出预算情况

2021年县行政服务中心管委会支出预算总额为467.61万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出214.31万元，包括工资福利支出192.48万元、商品和服务支出16.85万元、对个人和家庭的补助2.78万元、其他资本性支出2.2万元；项目支出247.89万元,全部为商品和服务支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出464.83万元，社会保障和就业支出2.78万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出192.48万元，商品和服务支出270.14万元，对个人和家庭的补助2.78万元，其他资本性支出2.2万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年县行政服务中心管委会财政拨款支出预算467.61万元，具体支出情况是: 一般公共服务支出464.83万元，社会保障和就业支出2.78万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算16.85万元，较上年减少0.95万元，减少的主要原因为厉行节约，控制开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排2.2万元。其中，货物采购预算2.2万元。

(八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，县行政服务中心管委会占用国有资产总额924.39万元，其中：土地房屋及建筑物213.63万元，其他固定资产710.76万元（包括办公设备247.36万元，办公家具121.38万元，其他设备3.36万元，无形资产338.66万元）。

（九）重点项目情况说明

1.大厅运行经费项目

（1）项目概述：为保证行政服务中心办事大厅正常运行的项目

（2）立项依据：全府办抄字[2019]311号。

（3）实施主体：全南县人民政府行政服务中心管理委员会

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由秘书股和财务股负责。通过及时补齐办公耗材、配备物业和按时缴纳水电费等服务工作，保障办事大厅正常运行，保证办公楼公共财产安全及秩序正常。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：45万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排11.135万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是无安排因公出国（境）。

公务接待费11.135万元,与上年相比减少1.965万元，主要原因是厉行节约，严格按照规定程序标准做好各类公务接待，接待批次、人次、费用减少。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是无安排新购置公务车。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是单位无公务车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

行政服务中心2021年部门预算公开表(元）