全南县行政审批局本级

2022年部门预算公开

目    录

第一部分  全南县行政审批局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县行政审批局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县行政审批局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县行政审批局概况

一、部门主要职责

全南县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批制度改革和政务服务管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革和政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署。承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作。

（二）负责规范全县行政审批行为，创新和完善相关工作体制机制。推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（三）负责承担《全南县相对集中行政许可权改革试点工作方案》确定划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的办理。

（四）负责监督和指导其他县直部门（单位）保留的行政审批事项及垂直管理部门（单位）行政审批事项的办理。

（五）负责组织、协调、监督、考核、管理划转的行政审批事项及进驻中心的部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（六）负责组织、协调、监督、考核县直及垂直管理部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心的工作。

（七）负责组织、指导、协调、考核、督促全县政务服务体系建设。研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

（八）负责指导乡（镇）、村（社区）便民服务相关工作。

（九）负责受理、督办全县政务服务投诉，负责12345政府服务热线的日常管理工作，负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。

（十）负责全县政务服务系统网络信息化建设及“互联网+政务服务”的建设和维护。

（十一）负责中介服务超市的日常运行和管理。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十三）有关职责分工。

1.县行政审批局应及时向各职能部门（单位）通报行政审批事项办理情况，便于职能部门（单位）对办结的审批事项实施后续监管。

2.各职能部门（单位）要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件和日常行政监管信息报至行政审批局，并积极协调涉及上级主管部门的行政审批事项的办理，通过信息互动、资源共享，实现对市场主体的全过程、全覆盖监管。

3.审批职能划转后，各职能部门（单位）主要职能转向制定并实施行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准，推动行业发展，加强事中事后监管，加强公共服务有效供给等。

二、机构设置及人员情况

全南县行政审批局共有预算单位1个，即全南县行政审批局为本级预算单位。全南县行政审批局内设局办公室、政务服务管理股、投资项目审批股、市场服务和社会事务审批股等4个机构，全南县政务服务中心为其下属股级事业单位。

编制人数18人，其中:行政编制5人、全部补助事业编制13人;实有人数17人，其中：在职人数17人,包括行政人员5人、全部补助事业单位人员13人。

第二部分  全南县行政审批局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县行政审批局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年全南县行政审批局收入预算总额为581.69万元，较上年预算安排增加203.25万元。其中财政拨款收入581.69万元，较上年预算安排增加203.25万元；增加的主要原因为：住建局、发改委、财政局、人社局、民政局、交通局、市监局等15个单位划转了95个行政许可审批事项到我单位，因职能转隶和机构改革，10个相应的人员调入我单位，业务量和人员的增加，造成人员经费、公用经费、项目支出的增幅，货币资金和流动资产的减幅。

（二）支出预算情况

2022年全南县行政审批局支出预算总额为581.69万元，较上年预算安排增加203.25万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出232.46万元，较上年预算安排增加77.93万元；其中：工资福利支出217.24万元、商品和服务支出15.23万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出349.228万元，较上年预算安排增加125.318万元；其中：商品和服务支出349.228万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出560.9755万元，较上年预算安排增加182.5355万元；社会保障和就业支出16.58万元，较上年预算安排增加16.58万元；卫生健康支出4.14万元，较上年预算安排增加4.14万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出217.24万元，较上年预算安排增加76.4万元；商品和服务支出364.458万元，较上年预算安排增加128.058万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排持平；资本性支出0万元，较上年预算安排减少1.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年全南县行政审批局财政拨款支出预算581.69万元，较上年预算安排增加203.25万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出560.9755万元，较上年预算安排增加182.5355万元；社会保障和就业支出16.58万元，较上年预算安排增加16.58万元；卫生健康支出4.14万元，较上年预算安排增加4.14万元。

按支出项目类别划分：基本支出232.46万元，较上年预算安排增加77.93万元；其中：工资福利支出217.24万元、商品和服务支出15.23万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出0万元；项目支出349.228万元，较上年预算安排增加125.318万元；其中：商品和服务支出349.228万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  15.23  万元，比2021年预算增加  2.74  万元，增长 17.99 %。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 29.5638万元，其中：政府采购货物预算 29.5638 万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  0  辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：      无      。

（九）重点项目情况说明

1.大厅运行经费项目

（1）项目概述：为保证政务服务中心办事大厅正常运行的项目

（2）立项依据：全府办抄字[2019]311号。

（3）实施主体：全南县行政审批局

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由秘书股和财务股负责。通过及时补齐办公耗材、配备物业和按时缴纳水电费等服务工作，保障办事大厅正常运行，保证办公楼公共财产安全及秩序正常。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：45万元

（7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排5.355万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费5.355万元,与上年持平，主要原因是厉行节约，严格按照规定程序标准做好各类公务接待，接待批次、人次、费用减少。

公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，都与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出，无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。