全南县行政审批局部门2022年度部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分全南县行政审批局部门概况

一、部门主要职能

全南县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批制度改革、政务服务和数据管理工作的方针政策和省市县党委、政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革、政务服务和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批、政务服务、数据管理、公共资源交易、政务服务便民热线等方面的法律法规和政策措施。制定我县行政审批、政务服务和数据管理各项规章制度和管理办法并组织实施。

（二）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

（三）负责指导、协调、推动全县推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、工程建设项目审批制度改革等工作，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、县行政审批制度改革工作领导小组、县工程建设项目审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

（四）承接国务院、省政府和市政府下放的行政审批事项，落实国务院和省政府、市政府取消或暂停实施的行政审批事项，经县政府批准赋权乡镇审批事项。

（五）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任。负责承担相关部门(单位)委托公共服务事项的受理。负责县本级两新组织的成立审批。

（六）负责规范全县行政审批行为，组织、管理、监督、考核各部门(单位)依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（七）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设，管理县政务服务大厅、指导乡(镇)、村(社区)综合便民服务中心开展工作。

（八）负责受理、督办全县政务服务投诉。负责全县政务服务环境的优化提升工作。负责对全县政务服务工作的指导、协调、监督、考核工作。

（九）负责中介服务超市的协调和管理。

（十）负责数据资源建设、管理。组织实施国家和地方数据技术标准。研究制定全县的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范并监督实施。负责政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，促进政府数据的开发应用，推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（十一）负责统筹数据安全管理。负责推进数据安全保障体系建设，组织实施数据安全保障工作。统筹电子政务安全管理工作，推进政务数据分级分类，指导监督各部门政务数据安全保障工作。负责汇聚数据安全事件应急管理和处置。

（十二）负责电子政务信息化建设。负责统筹协调各部门业务应用系统建设。负责电子政务外网、政务云平台、公共技术支撑平台的建设管理。负责电子政务项目的立项审批、建设和验收管理。

（十三）负责统筹推进“数字政府”建设“智慧城市”运行管理。

（十四）负责县政务服务中心(赣州市公共资源交易中心全南县分中心)、“12345”政务服务便民热线、大数据中心的建设管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1.县行政审批局应及时向各职能部门(单位)通报行政审批事项办理情况，便于职能部门(单位)对办结的审批事项实施后续监管。

2.各职能部门(单位)要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件和日常行政监管信息报至行政审批局，并积极协调涉及上级主管部门的行政审批事项的办理，通过信息互动、资源共享，实现对市场主体的全过程、全覆盖监管。

3.审批职能划转后，各职能部门(单位)主要职能转向制定并实施行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准，推动行业发展，加强事中事后监管，加强公共服务有效供给等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：县行政审批局机关（独立核算）、县政务服务中心（独立核算）。

本部门2022年年末实有人数32人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附件

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3301.32万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少31.9万元，减少100%；本年收入合计3301.32万元，较2021年增加2532.64万元，增长329.5%，主要原因是：业务量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3301.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3301.32万元，其中本年支出合计3301.32万元，较2021年增加2500.75万元，增长312.4%，主要原因是：业务量增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与往年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出1334.74万元，占40.431%；项目支出1966.58万元，占59.569%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为776.39万元，决算数为3301.32万元，完成年初预算的425.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为755.68万元，决算数为3276.7万元，完成年初预算的433.61%，主要原因是：业务量增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.58万元，决算数为23.27万元，完成年初预算的140.35%，主要原因是：业务量增加。

（三）卫生健康支出年初预算数4.14万元，决算数为1.35万元，完成年初预算的32.61%，主要原因是：厉行节约。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1334.74万元，其中：

（一）工资福利支出547.36万元，较2021年增加314万元，增长134.556%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出751.18万元，较2021年增加421.98万元，增长128.183%，主要原因是：业务量增加。

（三）对个人和家庭补助支出3.61万元，较2021年减少0.99万元，下降21.52%，主要原因是：厉行节约。

（四）资本性支出32.6万元，较2021年减少200.81万元，下降86.033%，主要原因是：厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.61万元，决算数为4.61万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.61万元，决算数为4.61万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与往年持平。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：与往年持平。全年国内公务接待71批，累计接待445人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我部门无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出783.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加221.17万元，增长39.311%，主要原因是：人员编制数量增加，业务量增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额76.63万元，其中：政府采购货物支出27.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.46万元。授予中小企业合同金额76.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金181.88万元，占项目支出总额的68.92%。

组织对“大厅运行经费”、“招投标经费”、“集采工作经费”及“公共资源交易场所租赁资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出181.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目运行良好，资金使用达到了预期的绩效目标（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出800.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；各项工作均能够按时完成，且质量较高；部门整体支出使用效果达到了预期（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选4个项目）。

1.大厅运行经费项目

我县政务服务中心大厅负责综合协调县级各部门政务服务事项进驻，指导进驻部门政务服务工作的规范、管理、协调、监督和服务工作,并配合相关部门做好简政放权和营商环境建设工作,为确保政务服务中心大厅的正常运转，以及为办事企业、群众提供良好的办事环境，县政务服务中心大厅运行经费项目预算金额45万元，2022年度实际支出45万元，完成100%，截止2022年12月底，县政务服务中心大厅有序运转，政务服务水平得到了进一步提高,群众办事更加便利，并创优了营商环境。

经评价，2022年度大厅运行经费总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

2.招投标经费项目

将2022年度县级部门绩效自评总报告，根据年初设定的绩效目标，招投标项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2022年，入场交易的全县公共资源交易项目有A工程类、B采购类、C资源类及D产权类等四类招标项目，共安排场地74场次，涉及项目交易金额242170万元，其中：21个场次为A工程类21个项目涉及预算金额66522万元；42个场次为B采购类42个项目涉及预算金额173692万元；7个场次为C资源类7个项目涉及预算金额1910万元;4个场次为D产权类4个项目涉及预算金额46万元。发现的主要问题及原因：场所建设离省市部门标准化建设要求还有一定的距离。下一步改进措施：不断优化场所建设达到上级部门要求的标准化建设。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“大厅运行经费”项目部门评价报告（见附件）。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分附件

详见附表

（附件1）2022年度部门决算公开表