全南县行政审批局部门2024年部门预算公开

 

目  录

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

全南县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批制度改革、政务服务和数据管理工作的方针政策和省市县党委、政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革、政务服务和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批、政务服务、数据管理、公共资源交易、政务服务便民热线等方面的法律法规和政策措施。制定我县行政审批、政务服务和数据管理各项规章制度和管理办法并组织实施。

（二）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

（三）负责指导、协调、推动全县推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、工程建设项目审批制度改革 等工作，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、县行政审批制度改革工作领导小组、县工程建设项目审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

（四）承接国务院、省政府和市政府下放的行政审批事项，落实国务院和省政府、市政府取消或暂停实施的行政审批事项，经县政府批准赋权乡镇审批事项。

（五）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任。负责承担相关部门(单位)委托公共服务事项的受理。负责县本级两新组织的成立审批。

（六）负责规范全县行政审批行为，组织、管理、监督、考核各部门(单位)依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（七）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设，管理县政务服务大厅、指导乡(镇)、村(社区)综合便民服务中心开展工作。

（八）负责受理、督办全县政务服务投诉。负责全县政务服务环境的优化提升工作。负责对全县政务服务工作的指导、协调、监督、考核工作。

（九）负责中介服务超市的协调和管理。

（十）负责数据资源建设、管理。组织实施国家和地方大数据技术标准。研究制定全县的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范并监督实施。负责政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，促进政府数据的开发应用，推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（十一）负责统筹数据安全管理。负责推进数据安全保障体系建设，组织实施数据安全保障工作。统筹电子政务安全管 理工作，推进政务数据分级分类，指导监督各部门政务数据安全保障工作。负责汇聚数据安全事件应急管理和处置。

（十二）负责电子政务信息化建设。负责统筹协调各部门业务应用系统建设。负责电子政务外网、政务云平台、公共技术支撑平台的建设管理。负责电子政务项目的立项审批、建设和验收管理。

（十三）负责统筹推进“数字政府”建设“智慧城市”运行管理。

（十四）负责县政务服务中心(赣州市公共资源交易中心全南县分中心)、“12345”政务服务便民热线、大数据中心的建设管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县行政审批局部门所属预算单位共有2个，包括：全南县行政审批局本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市公共资源交易中心全南县分中心。

编制人数小计41人，其中：行政编制人数11人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数30人。实有人数小计33人，其中：在职人数小计33人，行政在职人数11人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数22人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数小计2人。

 

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年全南县行政审批局部门收入预算总额为865.39万元,较上年预算安排减少468.95万元。其中：财政拨款收入835.39万元，较上年预算安排减少98.95万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他收入30万元，较上年预算安排增加(减少)370万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县行政审批局部门支出预算总额为865.39万元,较上年预算安排减少468.95万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出490.59万元，较上年预算安排增加186.08万元，其中：工资福利支出460.94万元、商品和服务支出27.54万元、对个人和家庭的补助2.11万元、资本性支出0万元；项目支出374.8万元，较上年预算安排减少381.34万元，其中：工资福利支出42.76万元、商品和服务支出320.15万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出11.89万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出774.71万元，较上年预算安排减少196.63万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；社会保障和就业支出44.56万元，较上年预算安排增加13.28万元；卫生健康支出13.95万元，较上年预算安排增加4.48万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；住房保障支出32.17万元，较上年预算安排增加12.08万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出503.7万元，较上年预算安排增加210.59万元；商品和服务支出347.69万元，较上年预算安排减少406.72万元；对个人和家庭的补助2.11万元，较上年预算安排增加0.14万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资本性支出11.89万元，较上年预算安排增加9.39万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县行政审批局部门财政拨款支出预算总额为835.39万元，较上年预算安排减少98.95万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出744.71万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出44.56万元；卫生健康支出13.95万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出32.17万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出490.59万元，较上年预算安排增加212.41万元，其中：工资福利支出460.94万元，商品和服务支出27.54万元，对个人和家庭的补助2.11万元，资本性支出0万元。项目支出344.8万元，较上年预算安排减少311.37万元，其中：工资福利支出42.76万元，商品和服务支出290.15万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出11.89万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算26.34万元，比2023年预算增加1.2万元，增长4.7%，主要原因为：在编人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额24.89万元,其中:政府采购货物预算21.39万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算3.5万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

(九)大厅运行经费项目情况说明

⑴项目概述：为保证政务服务中心办事大厅正常运行的项目

⑵立项依据：全府办抄字[2019]311号

⑶实施主体：全南县行政审批局

⑷实施方案：根据工作职能安排，该项目由秘书股和财务股负责。通过及时补齐办公耗材、配备物业和按时缴纳水电费等服务工作，保障办事大厅正常运行，保证办公楼公共财产安全及秩序正常。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：40.7万元。

⑺项目年度绩效目标：

办公时间确保有2名安保人员、3名清洁人员正常在岗；减少企业群众办事成本，为办事企业群众提供免费复印、免费饮水等服务率达100%；通过优化政务服务环境，确保政务服务办事按时办结率达95%；办事群众及工作人员满意度达95%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县行政审批局部门"三公"经费财政拨款安排7.66万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费7.66万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

105001行政审批局2024年市县部门预算公开表(部门)

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