赣州市公共资源交易中心全南县分中心2024年单位预算公开

 

目  录

 

第一部分  单位概况 

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

赣州市公共资源交易中心全南县分中心是主管公共资源交易工作的政府派出机构，主要职责是：1.承担工程建设项目招标投标交易机构的职责；2.承担政府集中采购机构的职责；3.承担产权交易机构的职责；4.承担国有土地使用权出让的土地交易机构的职责；5.协助有关主管部门建立、管理和使用评标专家库，建立招投投标评委专家随机抽取系统；6、协助有关部门监督交易双方执行法律、法规和规章，对执行场内工作规则和程序进行监督，协助处理招标投标活动中产生的争议和纠纷，协助有关部门查处招投投标活动中的违法违章行为。负责制定招标投标中心内部管理制度和工作规则。负责按有关规定收取和管理各项交易综合服务费；7.承担政府赋予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市公共资源交易中心全南县分中心内设股室2个，分别为：交易股和集采股。

编制人数小计2人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数2人。实有人数2人，其中：在职人数小计2人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数2人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数2人。

 

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣州市公共资源交易中心全南县分中心收入预算总额为173.98万元,较上年预算安排减少347.59万元。其中：财政拨款收入143.98万元，较上年预算安排减少77.59万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他收入30万元，较上年预算安排减少270万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市公共资源交易中心全南县分中心支出预算总额为173.98万元,较上年预算安排减少347.59万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出25.68万元，较上年预算安排减少2.31万元，其中：工资福利支出22.37万元、商品和服务支出1.2万元、对个人和家庭的补助2.11万元、资本性支出0万元；项目支出148.3万元，较上年预算安排减少45.28万元，其中：工资福利支出31万元、商品和服务支出116.3万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出1万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出168.34万元，较上年预算安排减少47.11万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；社会保障和就业支出2.77万元，较上年预算安排减少0.27万元；卫生健康支出0.87万元，较上年预算安排减少0.05万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；住房保障支出2万元，较上年预算安排增加2万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出53.37万元，较上年预算安排减少2.94万元；商品和服务支出117.5万元，较上年预算安排减少49.18万元；对个人和家庭的补助2.11万元，较上年预算安排增加0.14万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资本性支出1万元，较上年预算安排减少1.5万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市公共资源交易中心全南县分中心单位财政拨款支出预算总额为143.98万元，较上年预算安排减少77.59万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出138.34万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出2.77万元；卫生健康支出0.87万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出2万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出25.68万元，较上年预算安排减少2.32万元，其中：工资福利支出22.37万元，商品和服务支出1.2万元，对个人和家庭的补助2.11万元，资本性支出0万元。项目支出118.3万元，较上年预算安排减少75.28万元，其中：工资福利支出31万元，商品和服务支出86.3万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出1万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额2万元,其中:政府采购货物预算1.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0.5万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

(九)招投标业务经费项目情况说明

⑴项目概述：招投标业务平台场地标准化建设，保障招投标项目规范高效有序运行。

⑵立项依据：全府办抄字（2018）278号

⑶实施主体：赣州市公共资源交易中心全南县分中心

⑷实施方案：实现平台场地和服务标准化建设

⑸实施周期：全年

⑹本年度预算安排：36万元。

⑺项目年度绩效目标：认真贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》和各级行业的招标投标法律法规，规章，坚持“公平、公正、公开、诚信、廉洁、合法”的服务宗旨，通过加强软硬件设施建设和完善服务设施，不断提高服务质量，着力打造亲民便民的阳光工程，全面推进了我县招标投标领域的改革。 规范公共资源交易行为、场外无交易、招投标信息公开、招投标工作正常运行率100%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市公共资源交易中心全南县分中心"三公"经费财政拨款安排5.78万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5.78万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

105002公共交易中心2024年市县部门预算公开表(单位)

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