第一部分 文化馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 文化馆2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 文化馆2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 文化馆概况
一、部门主要职责
负责全县群众文化的组织、指导、辅导、培训、调研、创作以及对全县非物质文化遗产的搜集、整理、研究、传承、保护等工作;利用重要节庆举办各类群众性的文艺创作或展览活动,积极组织专业及业务创作人员创作艺术作品在市级以上发表或展出;加强对乡镇文化中心的业务指导,协调创建百强文化站等工作;贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《江西省文物保护条例》,研究拟订全县文物事业发展的规划,并组织实施。
二、部门基本情况
全南县文化馆(全南县非物质文化遗产保护中心),为县全南县文化广电新闻出版局(全南县版权局)下属副科级全额拨款事业单位,设办公室、业务股、非物质文化遗产管理中心3个内设机构,核定事业编制23名,其中,领导职数:馆长1名、副馆长1名(股级),副股级职数3名。
另外,全南县文物管理办公室(博物馆),为县全南县文化广电新闻出版局(全南县版权局)下属股全额拨款事业单位,核定事业编制3名,设主任(馆长)1名。目前与县文化馆合署办公,在岗实有人数21人。退休人员9人,遗属补助3人。
第二部分 文化馆2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年全南县文化馆收入预算总额为244.70万元,比上年预算数增长13%,其中:财政拨款收入177.47万元,比上年预算数增长7%;其他收入67.23万元,比上年预算数增长32%。
(二)支出预算情况
2021年全南县文化馆支出预算总额为244.70万元,比上年预算数增长13%。
按支出项目类别划分:基本支出240.70万元,比上年预算数增长13%,包括工资福利支出164.34万元、商品和服务支出71.52万元、对个人和家庭的补助4.84万元,项目支出4万元,与上年预算数上年一致。
按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出239.86万元,比上年预算数增长13%,社会保障和就业支出4.84万元,比上年预算数增长16%。
按支出经济分类划分:工资福利支出164.34万元,比上年预算数增长7%,商品和服务支出71.52万元,比上年预算数增长30%;对个人和家庭的补助4.84万元,比上年预算数增长16%,项目支出4万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年全南县文化馆财政拨款支出预算177.47万元,具体支出情况是:
按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出174.23万元,社会保障和就业支出3.24万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出157.63万元,商品和服务支出12.6万元,对个人和家庭的补助3.24万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年本部门机关运行经费财政拨款预算12.6万元。
(六)政府采购情况
2021年本部门政府采购预算共安排4.8万元。其中,货物采购预算4.8万元。
(七)国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,全南县文化馆占用国有资产原值总额12.50万元,其中:其他固定资产12.50万元(包括办公设备12.50万元)。
(八)绩效目标设置情况说明
2021年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金 4万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排5.1万元。其中:
因公出国(境)支出预算0万元;
公务接待费5.1万元,比上年预算数下降15%;
公务用车购置及运行维护费0万元。
第三部分 文化馆2021年部门预算表
共有8张表(详见附表)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
(二)其他文化事务支出:反映除上述项目以外其他文化事务方面的支出。
(三)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
全南县文化馆
2020年12月31日