全南县文化广电新闻出版旅游局2019年度部门决算

目    录

第一部分  全南县文化广电新闻出版旅游局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职能

全南县文化广电新闻出版旅游局是县政府主管文化广电新闻出版旅游工作的工作部门,为正科级，贯彻落实党中央关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强县和旅游强县建设。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游工作。

（四）指导并实施全县文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设和从业人员教育培训工作。

（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业融合发展，推动全域旅游跨越式发展。

（十）指导全县文化、出版、广播影视和旅游市场发展，对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、出版、广播影视和旅游市场。

（十一）组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全县文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动全南文化“走出去”。

（十三）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（十四）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

（十五）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报县内立项拍摄的电影。

（十六）管理全县新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。负责县内新闻单位及其分支机构的监管，负责全县范围内新闻记者证的管理工作。

（十七）负责行业领域安全生产和职业健康管理职责，指导督促所属单位加强安全生产和职业健康管理。加强文化娱乐场所和旅游行业环境管理。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：全南县文化广电新闻出版旅游局、全南854台、全南县文化市场综合执法大队。

本部门2019年年末实有人数62人，其中在职人员19人，离休人员1人，退休人员40人，遗属人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

（见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1493.9万元，其中年初结转和结余244.08万元，较2018年减少29.42万元，下降10.76 %；本年收入合计1249.82万元，较2018年增加582.01万元，增长87.15%，主要原因是：机构改革，较上年增加旅游宣传活动资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1249.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1493.9万元，其中本年支出合计   1226.48万元，较2018年增加529.16万元，增长75.88%，主要原因是：机构改革，较上年增加旅游宣传活动支出；年末结转和结余267.42万元，较2018年增加23.34万元，增长9.56%，主要原因是：等待申请拨出的公共文化服务体系建设的专项资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出392.08万元，占31.96%；项目支出834.4万元，占68.03%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为309万元，决算数为1226.48万元，完成年初预算的25.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  809.75万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为286.12万元，决算数为383.78万元，完成年初预算的134.13%，主要原因是：决算数包括了中央、省、市拨入的公共文化服务建设体系建设的专项资金拨出数，而预算数里不包括。另增加了正常晋升的工资支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为22.88万元，决算数为32.95万元，完成年初预算的144.01%，主要原因是：遗属补助调标、退休人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出338.41万元，其中：

（一）工资福利支出282.69万元，较2018年减少143.54万元，下降33.68%，主要原因是：机构改革，电视台人员调出。

（二）商品和服务支出45.3万元，较2018年减少68.87万元，下降60.32%，主要原因是：机构改革，电视台人员调出。

（三）对个人和家庭补助支出10.42万元，较2018年减少18.91万元，下降64.47%，主要原因是：机构改革，电视台人员调出。

（四）资本性支出0万元，较2018年减少1.68万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.94万元，完成年初预算的98.8%，决算数较2018年减少7.52万元，下降60.35%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.94万元，完成年初预算的98.8%，决算数较2018年减少7.52万元，下降60.35%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少3.3万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：机构改革，电视台调出后无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出45.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少5.55万元，降低10.91%，主要原因是：人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减三公经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额256.0123万元，其中：政府采购货物支出76.9123万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.1万元。授予中小企业合同金额256.0123万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.9123万元，占政府采购支出总额的30.04%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目

0个，共涉及资金38.536万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对“艺术创作经费”、“新闻出版经费”、“文化市场管理经费”、“老放映员补助”、“文广局工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38.536万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标均已完成。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映“艺术创作经费”、“新闻出版经费”、“文化市场管理经费”、“老放映员补助”、“文广局工作经费”项目绩效自评结果。

艺术创作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目综合自评等次为良好。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：创作歌曲1首、创作小品2场、创作舞蹈5场，挖掘特色文化资源，打造一批具有浓郁地方特色的演艺节目，开展优秀文艺作品展演、展播、展映、展示活动。

新闻出版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目综合自评等次为良好。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强对旅游景区景点、车站、公园、广场、菜市场的出版物市场的检查监管，重点围绕网络文学、音乐、影视、游戏、动漫、软件等重点领域以及图书、音像制品、电子出版物、网络出版物、含有著作权的标准类作品等重点产品，严厉打击网络侵权盗版的不法行为，大力整治网络音乐、网络游戏市场，加强以手机、平板电脑等终端为载体的网络文化产品监管。同时，强化对印刷、复制企业的管理，严厉打击非法印制和侵权盗版活动。

文化市场管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目综合自评等次为良好。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我县文化市场执法检查24车次，123人次，检查文化经营单位105家次，销毁收缴盗版书籍80余册;对1家违规网吧进行了行政和经济处罚及2家违规KTV进行了行政和经济处罚，取得明显成效，极大地净化了我县文化市场经营秩序，为维护我县文化安全筑起了一道坚强防线，为我县经济建设营造了良好的社会文化环境。。

老放映员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目综合自评等次为良好。项目全年预算数为7.536万元，执行数为7.536万元，完成预算的100%。主要产出和效果：坚持“尊重历史、保障民生、明确责任、确保落实”的基本原则，妥善解决乡镇（公社）老放映员的生活保障和实际问题。经县终审核定的乡镇（公社）老放映员，根据从事农村电影放映工作年限按季发放一定的生活补助。对农村老放映员生活补助对象实行动态管理，及时对增加或核销的补助对象进行相应调整。

文广局工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目综合自评等次为良好。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：坚持首位产业发展，2019年列入全省全域旅游示范县创建单位，全市旅游扶贫示范县创建县。坚持宣传营销精准，旅游品牌传播口号、品牌LOGO、品牌宣传画面、IP形象（全宝与南仔）、旅游主题歌曲（十里桃江卷）等5个方面都进行了升级和发布，立体化宣传推介全南。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

                                                          2020年9月30日