全南县旅游发展委员会2020年度部门决算

目    录

第一部分  全南县旅游发展委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县旅游发展委员会概况

一、部门主要职能

（一）制订全县旅游业发展的战略目标，编制旅游事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）贯彻执行国家、省、市有关旅游事业的方针、政策、法律法规，制定具体执行办法，并组织实施。

（三）指导旅游行业利用外资和社会投资工作，会同有关部门做好全县旅游资源的普查、规划并指导旅游资源的开发利用和保护工作，对县重点旅游景区景点开发建设实行宏观指导。

（四）负责旅游市场开发，组织和参与旅游整体形象宣传和重大营销活动，指导旅游产品的开发。

（五）负责全县旅游统计工作，为旅游业发展提供信息服务。

（六）对旅游行业实行行业管理，指导旅行社、星级旅游饭店、乡村旅游示范点及星级农家旅馆的中报和审批对相关涉旅企业进行行业监管，受理旅游者的投诉，维护旅游者的合法权益。

（七）指导和协调旅游行业的人才资源开发工作，负责全县旅游从业人员的教育培训，组织并指导旅游业岗位资格考试认证、劳动工资和精神文明建设。

（八）负责旅游对外交往与合作；会同有关部门对景区、景点的服务质量、价格、环境卫生、市场秩序等进行监督与检查，受理相关投诉。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数10人，其中在职人员9人，退休人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表

（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计299.40万元，其中年初结转和结余32.55万元，较2019年增加18.21万元，增长126.99%；本年收入合计266.84万元，较2019年减少1889.69万元，下降87.63%，主要原因是：2019年1月机构改革，整合原文广新局和原旅发委职能，组建县文广新旅局，相关业务活动经费转至县文广新旅局开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入266.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计299.40万元，其中本年支出合计   279.68万元，较2019年减少1858.63万元，下降86.92%，主要原因是：2019年1月机构改革，整合原文广新局和原旅发委职能，组建县文广新旅局，相关业务活动经费转至县文广新旅局开支；年末结转和结余19.72万元，较2019年减少12.83万元，下降39.42%，主要原因是：本年支出数大于本年收入数。

本年支出的具体构成为：基本支出139.68万元，占49.94%；项目支出140万元，占50.06%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为86.96万元，决算数为279.58万元，完成年初预算的321.62%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为86.96万元，决算数为149.58万元，完成年初预算的172%。

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为130万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出139.58万元，其中：

（一）工资福利支出119.41万元，较2019年减少0.64万元，下降0.53%，主要原因是：2020年1人退休。

（二）商品和服务支出18.52万元，较2019年减少82.07万元，下降81.59%，主要原因是：2019年1月机构改革，整合原文广新局和原旅发委职能，组建县文广新旅局，相关业务活动经费转至县文广新旅局开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.64万元，较2019年增加1.16万元，增长241.66%，主要原因是：2020年1人退休，增加退休人员医保费。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少1.81万元，下降100%，主要原因是：2020年未采购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为0.96万元，完成预算的9.6%，决算数较2019年减少18万元，下降64.29 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为0.96万元，完成预算的9.6%，决算数较2019年减少12.4万元，下降92.81%，主要原因是：2019年1月机构改革，整合原文广新局和原旅发委职能，组建县文广新旅局，相关业务活动经费转至县文广新旅局开支。全年国内公务接待10批，累计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为全额拨款事业单位。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元。

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出279.68万元。从评价情况来看，绩效自评良好，符合全南县部门预算支出绩效的要求。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：全南县旅游发展委员会2020年部门决算表