第一部分  部门概况

一、部门主要职责

全南县文化广电新闻出版旅游局是县政府主管文化广电新闻出版旅游工作的工作部门,为正科级，贯彻落实党中央关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强县和旅游强县建设。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游工作。

（四）指导并实施全县文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设和从业人员教育培训工作。

（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业融合发展，推动全域旅游跨越式发展。

（十）指导全县文化、出版、广播影视和旅游市场发展，对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、出版、广播影视和旅游市场。

（十一）组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全县文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动全南文化“走出去”。

（十三）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（十四）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

（十五）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报县内立项拍摄的电影。

（十六）管理全县新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。负责县内新闻单位及其分支机构的监管，负责全县范围内新闻记者证的管理工作。

（十七）负责行业领域安全生产和职业健康管理职责，指导督促所属单位加强安全生产和职业健康管理。加强文化娱乐场所和旅游行业环境管理。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县文化广电新闻出版旅游局所属预算单位共有3个，包括：全南县文化广电新闻出版旅游局机关（独立核算）、全南县图书馆（独立核算）、全南县文化馆（独立核算）。

编制人数小计55人，其中：行政编制人数6人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数49人。实有人数46人，其中：在职人数小计46人，行政在职人数4人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数42人。离休人数小计0人，退休人数小计57人，遗属人数小计5人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为823.29万元,较上年预算安排增加297.26万元,主要原因为：今年较上年预算增加其他收入310万元。其中：财政拨款收入508.74万元，较上年预算安排减少17.29万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；上级补助收入4.56万元，较上年预算安排增加4.6万元；其他收入310万元，较上年预算安排增加310万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为823.29万元,较上年预算安排增加297.26万元,主要原因为：人员减少，今年较上年预算增加其他收入资金支出100万元。

按支出项目类别划分：基本支出422.26万元，较上年预算安排减少41.64万元，其中：工资福利支出365.7万元、商品和服务支出35.94万元、对个人和家庭的补助19.78万元、资本性支出0.84万元；项目支出401.03万元，较上年预算安排增加338.89万元，其中：商品和服务支出401.03万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出708.49万元，较上年预算安排增加271.01万元；社会保障和就业支出66.11万元，较上年预算安排增加5.85万元；卫生健康支出16.64万元，较上年预算安排增加4.76万元；住房保障支出32.05万元，较上年预算安排增加15.64万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出365.7万元，较上年预算安排减少32.47万元；商品和服务支出436.97万元，较上年预算安排增加327.33万元；对个人和家庭的补助19.78万元，较上年预算安排增加1.55万元；资本性支出0.84万元，较上年预算安排增加0.84万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算总额为508.74万元，较上年预算安排减少17.29万元,主要原因为：人员减少。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出398.25万元，较上年预算安排减少39.23万元；社会保障和就业支出64.81万元，较上年预算安排增加4.55万元；卫生健康支出13.63万元，较上年预算安排增加1.75万元；住房保障支出32.05万元，较上年预算安排增加15.64万元。

按支出项目类别划分：基本支出417.7万元，较上年预算安排增减少46.2万元，其中：工资福利支出365.7万元，商品和服务支出31.38万元，对个人和家庭的补助19.78万元，资本性支出0.84万元；项目支出91.03万元，较上年预算安排增加28.89万元，其中：商品和服务支出91.03万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算32.22万元，比2022年预算减少15.28万元，下降32.17%，主要原因为：人员减少。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额35.87万元,其中:货物预算30.84万元, 工程预算0万元, 服务预算5.03万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

(九)预算绩效管理情况说明

2023年全南县文化广电新闻出版旅游局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额823.29万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县文化广电新闻出版旅游局部门预算安排项目13个（其中1个BM项目不予公开），项目预算金额合计401.03万元，其中：全南县文化广电新闻出版旅游局本级项目7个（其中1个BM项目不予公开），项目预算金额合计177.034万元；下属单位全南县图书馆项目3个，项目预算金额120万元；下属单位全南县文化馆项目3个，项目预算金额104万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十)重点项目：老放映员补助

⑴项目概述：坚持“尊重历史、保障民生、明确责任、确保落实”的基本原则，妥善解决乡镇（公社）老放映员的生活保障和实际问题。

⑵立项依据：关于印发《全南县关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案》的通知（全府办发[2015]4号）

⑶实施主体：全南县文化广电新闻出版旅游局

⑷实施方案：按季发放老放映员生活补助，对老放映员生活补助对象实行动态管理，及时对增加或核销的补助对象进行相应调整。

⑸实施周期：2023.1.1-2023.12.31

⑹本年度预算安排：7.034万元。

⑺绩效目标：坚持“尊重历史、保障民生、明确责任、确保落实”的基本原则，妥善解决乡镇（公社）老放映员的生活保障和实际问题。按季发放老放映员生活补助，对老放映员生活补助对象实行动态管理，及时对增加或核销的补助对象进行相应调整。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县文化广电新闻出版旅游局"三公"经费财政拨款安排30.29万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费30.29万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（三）文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（四）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（五）其他新闻出版电影支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

（六）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：305001文广新旅2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-03-01