第一部分  单位概况

 

一、主要职责

承担全县人类文化遗产的保存，进行社会教育，开发智力资源、传达科学情报和文献信息；负责社会文献的收集、整理、流通和利用；充分利用馆藏图书资料为群众服务，不断拓宽为读者服务的项目和渠道；坚持送书下乡，加强对乡(镇)文化站的指导;承担全县文化信息资源共享工程工作；负责农家书屋业务工作；承担采集与储藏图书、期刊、资料借阅等相关图书职责。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县图书馆内设股室3个，分别为：综合股、采编室、综合阅览室。事业编制人数8人，实有人数7人。事业单位在职人数7人，退休人数7人，临聘人员3人。

 

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县图书馆收入预算总额为194.70万元,较上年预算安排增加117.13万元,主要原因为2023年增加了上级文化部门下拨资金预算，城市书房建设预算及账户代扣代缴代存资金预算。其中：财政拨款收入73.31万元，较上年预算安排减少4.26万元；上级补助收入1.44万元，较上年预算安排增加1.44万元；其他收入110万元，较上年预算安排增加110万元；上年结转9.95万元，较上年预算安排增加9.95万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县图书馆支出预算总额为194.70万元,较上年预算安排增加117.13万元,主要原因为2023年增加了上级文化部门下拨资金支出，城市书房建设支出及账户代扣代缴代存资金支出。

按支出项目类别划分：基本支出66.82万元，较上年预算安排减少0.75万元，其中：工资福利支出59.18万元、商品和服务支出4.86万元、对个人和家庭的补助2.68万元、资本性支出0.1万元；项目支出127.88万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出177.04万元，较上年增加158.34 %；社会保障和就业支出9.71万元，较上年增长34.49%；卫生健康支出2.96万元，较上年增长63.54%；住房保障支出5.00万元，较上年增长100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出59.18万元，较上年预算安排减少1.86万元；商品和服务支出4.86万元，较上年预算安排增加0.06万元；对个人和家庭的补助2.68万元，较上年预算安排增加0.95万元；资本性支出0.1万元，较上年预算安排增加0.1万元；项目支出127.88万元，较上年预算安排增加了117.88万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县图书馆财政拨款支出预算总额为73.31万元，较上年预算安排减少4.26万元,主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出57.03万元，较上年下降16.78%，社会保障和就业支出9.16万元，较上年增长26.87%，卫生健康支出2.12万元，较上年增长17.13%，住房保障支出5.00万元，较上年增长100%。

按支出项目类别划分：基本支出63.31万元，较上年预算安排减少4.26万元，其中：工资福利支出56.97万元，商品和服务支出4.10万元，对个人和家庭的补助2.14万元，资本性支出0.1万元；项目支出10万元，与上年一致。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额8.1万元,其中:货物预算8.1万元。8万元用于正版图书报刊杂志的采购，0.1万元用于复印纸采购。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 全南县图书馆占用国有资产总额198.10万元，其中：土地房屋及建筑物14.08万元，其他固定资产184.02万元（包括家具、用具6.93万元，通用设备16.38万元，图书资料106.12万元，专用设备54.59万元）。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县图书馆对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县图书馆预算安排项目3个，项目预算金额合计120万元，其中：购书项目8万元，图书管理费项目2万元，单位其他收入资金项目110万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：购书、图书管理费及单位其他收入资金项目情况说明。

购书、图书管理费及单位其他收入资金项目

   ⑴项目概述：2023年部门预算安排县图书馆购书经费8万元、图书管理费2万元，专项用于图书采购、报刊杂志的订购及图书日常管理工作。安排单位其他收入资金项目110万，用于特色专户接收上级文化部门下拨资金，城市书房建设及五险一金代扣代缴、办证押金代存。

⑵立项依据：每年年初预算。

⑶实施主体：全南县图书馆

⑷实施方案：完成2023年期刊征订工作，订购费用不超过4万元，订购期刊不少于140种，无特殊原因，不重刊。完成2023年图书政府采购工作，采购图书正版无复本。开展2023年世界读书日“你读书我买单”活动；加强图书的管理，做好防火防虫防潮防盗工作；做好免费开放工作，保障图书馆有序运行。

⑸实施周期：一年。

⑹本年度预算安排：120万元。 

⑺绩效目标：做好免费开放工作，保障图书馆有序运行，进一步满足读者的阅读需求，丰富广大市民的精神文化生活，在全县积极营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县图书馆"三公"经费财政拨款安排1.39万元，其中：

因公出国费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费1.39万元,无增减变化，与上年一致。

公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致。

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）图书馆：反映图书馆的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

2023年市县部门预算公开表（图书馆）

项目预算绩效目标表_202303241459258

项目预算绩效目标表_202303241459259

项目预算绩效目标表_2023032414592510