全南县文化广电新闻出版旅游局2022年度部门决算
目 录
第一部分 全南县文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 全南县文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职能
全南县文化广电新闻出版旅游局是县政府主管文化广电新闻出版旅游工作的工作部门,为正科级，贯彻落实党中央关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的集中统一领导。主要职责是:
（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。
（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强县和旅游强县建设。
（三）管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游工作。
（四）指导并实施全县文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设和从业人员教育培训工作。
（五）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（七）指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。
（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业融合发展，推动全域旅游跨越式发展。
（十）指导全县文化、出版、广播影视和旅游市场发展，对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、出版、广播影视和旅游市场。
（十一）组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十二）指导、管理全县文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动全南文化“走出去”。
（十三）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。
（十四）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。
（十五）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报县内立项拍摄的电影。
（十六）管理全县新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。负责县内新闻单位及其分支机构的监管，负责全县范围内新闻记者证的管理工作。
（十七）负责行业领域安全生产和职业健康管理职责，指导督促所属单位加强安全生产和职业健康管理。加强文化娱乐场所和旅游行业环境管理。
（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：全南县文化广电新闻出版旅游局本级、全南县图书馆，全南县文化馆。
本部门2022年年末实有人数48人，其中在职人员48人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1826.11万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少121.22万元，下降100%；本年收入合计1826.11万元，较2021年增加329.41万元，增长22%，主要原因是：补发以前年度绩效奖金，工资收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1805.3万元，占98.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20.81万元，占1.1%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1826.11万元，其中本年支出合计1826.11万元，较2021年增加208.19万元，增长12.9%，主要原因是：补发以前年度绩效奖金，工资福利支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：因财务制度改革，实行收付实现制，故单位资金年末不作结转。
本年支出的具体构成为：基本支出988.65万元，占54.1%；项目支出837.47万元，占45.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为526.03万元，决算数为1805.3万元，完成年初预算的343.2%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为159.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加绩效工资、人才补贴、招商工作经费等支出。
（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为1.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加定向培养赣南采茶戏表演专业学生学费支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为468万元，决算数为1542.46万元，完成年初预算的329.6%，主要原因是：本年支出包含了上级下拨的公共文化服务建设体系建设专项资金拨出数，未列入年初预算。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为35.86万元，决算数为68.14万元，完成年初预算的190%，主要原因是：增加本年去世退休人员抚恤金支出。
（五）卫生健康支出年初预算数为5.76万元，决算数为5.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算支出医疗保险。
（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加天龙山裸露山体增绿复绿工程支出。
（七）住房保障支出年初预算数为16.41万元，决算数为16.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算支出住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出967.84万元，其中：
（一）工资福利支出742.97万元，较2021年增加213.53万元，增长40.3%，主要原因是：补发以前年度绩效奖金。
（二）商品和服务支出153.28万元，较2021年减少5.29万元，下降3.3%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用支出。
（三）对个人和家庭补助支出68.96万元，较2021年增加增加4.6万元，增长7.1%，主要原因是：增加本年去世退休人员抚恤金。
（四）资本性支出2.61万元，较2021年增加2.31万元，增长770%，主要原因是：增加专用设备购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为28.76万元，决算数为15.42万元，完成全年预算的53.6%，决算数较2021年减少2.04万元，下降11.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为28.76万元，决算数为15.42万元，完成全年预算的53.6%，决算数较2021年减少2.04万元，下降11.7%，，主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。全年国内公务接待160批，累计接待1431人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出155.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少2.97万元，降低1.9%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无车辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金421.96万元，占项目支出总额的50.4%。
组织对“全南IP故事征集大赛暨百城千校走进全南赛事(GZTZ2021-QN-C005)政府采购项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出59.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，设定的绩效目标均已完成，项目支出使用效果达到了预期。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1761.13万元，政府性基金预算支出44.17万元。从评价情况来看，本部门履职及履职效益情况良好，部门整体支出使用效果达到了预期。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“全南IP故事征集大赛暨百城千校走进全南赛事(GZTZ2021-QN-C005)政府采购项目”部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
第五部分 附 件
详见附表
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