全南县文化馆2022年度决算

目    录

第一部分  全南县文化馆单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县文化馆单位概况

一、单位主要职责

主要承担全县群众文化的组织、指导、辅导、培训、调研、创作以及对全县非物质文化遗产的搜集、整理、研究、传承、保护等工作；负责组织开展全县性群众文艺活动；为社会提供各种健康有益的公共文化服务；组织群众文艺作品创作；辅导培训业余文艺骨干和文艺团队；组织和开展群众文化理论研究；指导乡(镇)、社区等基层文化站点开展群众文化工作；组织、协调全县文物的发掘、管理、保护、抢救、研究工作；配合有关部门做好历史文化名城和历史文化保护区的保护工作；征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物等职责。

二、单位基本情况

根据《关于县文化广电新闻出版旅游局深代事业单位改革有关事项的批复》（全编字[2021]29号）的规定，将县文物管理办公室并入县文化馆。县文化馆加挂县博物馆牌子，仍为全南县文化广电新闻出版旅游局副科级全额拨款公益一类事业单位。核定内设机构4个，分别为综合股、群文股、非遗股、文物股。核定人员编制 20 名（全额拨款），股级职数6名（其中：副馆长2名）。科级领导职数另行规定。不再保留县文物管理办公室。

本单位2022年年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人（遗属2人）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分  2022年度单位决算表

  详见附件

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计305.18万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计305.18万元，较2021年增加58.24万元，增长23.6%，主要原因是：补发以前年度绩效奖金，工资收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入305.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计305.18万元，其中本年支出合计305.18万元，较2021年增加58.24万元，增长23.6 %，主要原因是：文化遗产保护传承、文化活动等工作支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出305.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为164.14万元，决算数为305.18万元，完成年初预算的185.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为17.51万元，主要原因是：增加绩效工资经费等支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为164.14万元，决算数为271.54万元，完成年初预算的165.4%，主要原因是：本年支出包含了上级下拨的公共文化服务建设体系建设专项资金拨出数，未列入年初预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为16.14万元，主要原因是：增加本年去世退休人员抚恤金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305.18万元，其中：

（一）工资福利支出223.90万元，较2021年增加44.98万元，增长25.1%，主要原因是：补发以前年度绩效奖金。

（二）商品和服务支出59.39万元，较2021年减少0.26万元，下降0.4%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出21.9万元，较2021年增加13.53万元，增长161.6%，主要原因是：增加本年去世退休人员抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.57万元，决算数为3.57万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.57万元，决算数为3.57万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是支出与上年持平。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，压缩开支。全年国内公务接待42批，累计接待410人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公车配置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无公车配置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无公车配置，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无公车配置。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金4万元，占项目支出总额的100%。

组织对“非遗保护”、“文物保护”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“非遗保护”、“文物保护”等项目分别委托“上级业务部门”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全南县文化馆2022年度部门预算项目支出绩效自评优秀，符合全南县部门预算支出绩效的要求。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（全部项目）进行公开。

我部门今年在县级部门决算中反映非遗保护及文物保护项目绩效自评结果优秀。

非遗保护项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，非遗保护项目绩效自评优秀。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

挖掘整理全南特色民俗文化，梳理汇集全南客家、瑶族传统优秀文化，为文化强市、文化强省建设贡献全南力量。挖掘一批新的县级非遗项目及传承人，举办客家擂茶、蓝巾帕等制作技艺培训班。2022年11月29日，中国传统制茶技艺及其相关习俗”（含全南县赣南客家擂茶制作技艺）已列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。利用5·18国际博物馆日、文化和自然遗产日举办非遗进景区、进校园、进社区文物图片展及非遗展示活动。为做好全南县民俗文化普查、深挖和推广工作，我馆与赣南师范大学合作，组织专家团队深入挖掘瑶族文化、阳明文化以及擂茶、蓝巾帕等非遗项目。设计编印《全南县非遗漫画集》，让“非遗”走进中小学课堂。

“三进”活动方面，在县城、中心学校和景区开展以图片展、非遗展示等形式主题宣传活动，从年初开始，非遗图片展进校园、进社区、进景区活动就一直在持续不间断的开展，在文化广场、河边街商业街、攀岩小镇等进行非遗图片巡回展。在全县中小学开展了非遗进校园活动，其中有：全南二小、四小、龙源坝小学举办赣南客家擂茶进校园活动，全南三中举办了全南非遗、民俗文化欣赏课（公开课），瑶族花棍舞进全南职校、赣南客家擂茶进龙源坝小学,南昌一专21级茶艺班赣南客家擂茶茶艺表演展示。开展2022年全南县“文化和自然遗产日”活动、“非遗进景区”暨“百城百夜”文旅消费季活动。如：文化遗产保护成果展览展示、古筝及汉服表演等形式丰富的主题活动，活动融合了非遗与购物、美食与技艺、互动与体验；在陂头镇瑶族村开展非遗传承活动，展示了瑶族村花棍舞、长桌宴非遗项目。

对外宣传方面，全南非遗在学习强国赣州学习平台多次进行宣传报道；赣南客家擂茶、全南客家熏鸡参加客家文化（赣南）生态保护实验区非遗购物节活动；组织《请茶歌》参加赣州市苏区振兴十周年赣州市舞蹈展演；组织《幸福瑶寨迎客来》参加赣州市委宣传部迎七一文艺晚会展演；赣南客家擂茶参加第七届中国非物质文化遗产博览会、2022年中国农民丰收节景德镇市浮梁分会场和第五届中国国际进口博览会,“云游中华·博古通新”云游学系列活动(擂茶、花棍舞线上直播展示)、赣深非遗交流活动。

文物保护项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，文物保护项目绩效自评优秀。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

强化文物资源梳理，推进文物修缮，统筹革命旧址旧居、围屋、古祠堂等文物保护利用，让文化根脉生生不息。2022年，组织人员常态化开展文物安全巡查，深入全县的省级、市级和县级文物保护单位、景区景点开展了文物安全检查各项工作和文物保护宣传服务活动做好检查记录，全年文物安全零事故。开展5·18国际博物馆日、“119”全国消防日等开展文物保护主题宣传活动；对我县省级、市级文物保护单位进行建设地带、保护范围等矢量数据测绘工作；烧斗革命烈士纪念碑成功申报为江西省第二批不可移动革命文物；公布了第四批县级文物保护单位，启动了全南县田在搭抢救性维修保护工程的勘察设计工作；龙源坝治安委员会旧址维修工程方案获得省文物局的同意批复，做好全南县红色文化教育基地（全南县第一党小组成立旧址）设计施工工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全南县文化馆

非遗保护经费

文物保护经费