全南县信息化工作办公室

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 全南县信息化办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县信息化办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县信息化办2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 全南县信息化办概况

一、部门主要职责

县信息化办为全南县工业和信息化局下属副科级全额拨款事业单位，主要职责是研究提出推进信息化与工业化融合的政策建议；负责拟订全县信息化发展规划，协调信息化建设中的重大问题。负责推进电子政务、电子商务、企业和农村等各领域信息化的应用工作，推进重大信息化工程建设。促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用与共享。承担县信息网络体系建设的管理工作；负责协调维护全县信息安全保障体系建设，指导重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

二、部门基本情况

县信息化办共有预算单位1个。编制人数6人,其中:全部补助事业编制6人;实有在职人数6人,包括全部补助事业人员6人。

第二部分 信息化办2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年信息化办收入预算总额为105.59万元，比上年预算数增长34.29%。其中:财政拨款收入94.21万元，非税收入11.38万元。

（二）支出预算情况

2021年信息化办支出预算总额为105.59万元，比上年预算数增长34.29%。

按支出项目类别划分：基本支出57.81万元，比上年预算数增长71.39%，包括工资福利支出54.21万元，商品和服务支出3.6万元；项目支出47.78万元，比上年预算数增长6.41%。

按支出功能科目划分:资源勘探工业信息等支出105.59万元,比上年预算数增长34.29%。

按支出经济分类划分:工资福利支出54.21万元，比上年预算数增长75.27%；商品和服务支出51.38万元，比上年预算数增长7.7%。

（三）财政拨款支出情况

2021年信息化办财政拨款支出预算105.59万元,比上年预算数年增长34.29%。具体支出情况是:

按支出功能科目划分:资源勘探信息支出105.59万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出54.21万元；商品和服务支出51.38万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出情况。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算3.6万元,与上一年度持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，县信息化办占用国有资产总额30.79万元,其中：网络安全设备30.79万元。

（九）重点项目情况说明

 1.政务外网出口带宽

（1）项目概述：为我县政务外网提供1GB的网络带宽服务。

（2）立项依据：《关于同意升级政务外网出口带宽并将费用纳入年度财政预算的抄告》（全府办抄字〔2017〕564号）文件。

（3）实施主体：全南县信息化工作办公室。

（4）实施方案：

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：28万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年全南县信息化办“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：未安排“三公”经费支出。

公务接待0万元，与上年持平，主要原因是：未安排“三公”经费支出。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：本单位未配备公务车。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第三部分 信息化办2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

2021年部门预算公开表（信息化办）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。