全南县信息化工作办公室

2020年部门预算草案编制说明

第一部分 信息化办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 信息化办2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 信息化办2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 信息化办概况

一、部门主要职责

信息化办为全南县工业和信息化局下属副科级全额拨款事业单位，主要职责是研究提出推进信息化与工业化融合的政策建议；负责拟订全县信息化发展规划，协调信息化建设中的重大问题。负责推进电子政务、电子商务、企业和农村等各领域信息化的应用工作，推进重大信息化工程建设。促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用与共享。承担县信息网络体系建设的管理工作；负责协调维护全县信息安全保障体系建设，指导重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

二、部门基本情况

信息化办共有预算单位1个。编制人数3人,其中:全部补助事业编制3人;实有在职人数4人,包括全部补助事业人员4人。

第二部分 信息化办2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年信息化办收入预算总额为78.63万元，其中:财政拨款收入77.68万元，非税收入0.95万元。

(二)支出预算情况

2020年信息化办支出预算总额为78.63万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出33.73万元；包括工资福利支出30.93万元，商品和服务支出2.8万元；项目支出44.9万元，包括商品和服务支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出10万元，资源勘探工业信息支出68.63万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出30.93万元；商品和服务支出2.8万元，项目支出44.9万元,均为商品和服务支出。

(三)财政拨款支出情况

2020年信息化办财政拨款支出预算78.63万元。具体支出情况是:一般公共服务支出10万元，资源勘探信息支出68.63万元。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出情况。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算2.8万元。

(六)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排0万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，县信息化办占用国有资产总额0万元，信息化办为新设立预算单位。

(八)绩效目标设置情况说明

 2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 28万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。

第三部分 信息化办2020年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般行政管理事务(商贸事务)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他商贸事务方面的支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。

2020年预算绩效目标申报表(信息化办)