全南县工业和信息化局

2020年部门预算草案编制说明

第一部分 工信局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 工信局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 工信局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  全南县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

工信局是主管工业和信息化工作的部门，主要职责是提出全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施，加强全县经济运行态势监测、分析，制定近期经济运行调控目标、政策和措施并组织实施;提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理;负责提出国家和省市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议;开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

二、部门基本情况

工信局共有预算单位2个。编制人数20人,其中:行政编制15人、全部补助事业编制5人;实有在职人数15人,包括行政人员11人、全部补助事业人员4人;离休人员1人、退休人员40人、遗属人员3人。

第二部分  工信局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年工信局收入预算总额为195.8万元，其中:财政拨款收入195.8万元，其他非税收入0万元。较上年减少27.16万元，减少12.18%，主要原因是县信息化办公室财务单设。

(二)支出预算情况

2020年工信局支出预算总额为195.8万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出159.8万元，较上年减少27.16万元，减少14.49%，主要原因是县信息化办公室财务单设；包括工资福利支出102.6万元，较上年减少24.27万元，下降19.13%，主要原因是县信息化办公室财务单设，商品和服务支出27.9万元，较上年减少2.13万元，下降7.1%，主要原因是节约支出、对个人和家庭的补助29.26万元，较上年增加1.75万元，上涨7.36%，主要原因是离退休人员增加、资本性支出3万元；项目支出36万元，减少24.9万元，减少40.87%，主要原因是县信息化办公室财务单设。

按支出功能科目划分:一般行政管理事务（商贸事务）支出16.9万元，较去年无变化；归口管理的行政单位离退休27.33万元，较上年增加1.59万元，上涨6.18%，主要原因是离退休人员增加；工业和信息产业监管支出168.48万元，较上年减少37.19万元，下降18.08%，主要原因是县信息化办公室财务单设。

按支出经济分类划分:工资福利支出102.61万元，较上年减少24.26万元，下降19.12%，主要原因是县信息化办公室财务单设；商品和服务支出27.93万元，较上年减少63万元，减少69.28%，主要原因是：县信息化办公室财务单设；对个人和家庭的补助29.26万元，较上年增加1.75万元，上涨6.36%，主要原因是抚恤金提标；资本性支出2.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年工信局财政拨款支出预算195.8万元，较上年减少27.16万元，减少12.18%，主要原因是县信息化办公室财务单设；具体支出情况是:一般公共服务支出16.9万元，较去年无变化；社会保障支出27.33万元，较上年增加1.59万元，上涨6.18%；资源勘探信息等支出168.48万元，较上年减少37.19万元，下降18.08%%，主要原因是县信息化办公室财务单设。

（四） 政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出情况。

（五） 机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算27.93万元，比上年减少2.1万元，主要原因是县信息化办公室财务单设。

（六） 政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排2.5万元。其中，货物采购预算2.5万元。

（七） 国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，县工信局占用国有资产总额9.09万元，其中：办公设备2.76万元，其他设备6.33万元。

（八） 绩效目标设置情况说明

 2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 20万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排5.82万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比无变化。

公务接待费5.82万元,与上年相比减少3%。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化。

第三部分  工信局2020年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般行政管理事务(商贸事务)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他商贸事务方面的支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。