全南县信息化办2020年度部门决算

目    录

第一部分  县信息化办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  县信息化办概况

一、部门主要职能

（一）承担省政府信息纵向网县级网络平台建设和管理。

（二）承担政府信息网横向网的规划、建设和管理。

（三）实现党政机关网络互联互通和信息共享。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：县信息化工作办公室。

本部门2020年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数   0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计292.99万元，其中年初结转和结余0万元，2020年新设立财务独立核算单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入292.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计271.21万元，其中本年支出合计   271.21万元，2020年新设立财务独立核算单位。

本年支出的具体构成为：基本支出208.97万元，占77.05%；项目支出62.24万元，占22.95%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为78.63万元，决算数为271.21万元，完成年初预算的344.92%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为4.45万元，决算数为4.45万元，完成年初预算的100%。

（二）资源勘探工业信息等支出年初预算数为78.63万元，决算数为266.76万元，完成年初预算的339.26%，主要原因是：报请县政府同意实施了县乡视频会议系统升级改造项目、准编制了我县5G通信基础设施专项规划和实施了我县政务信息公开和网络安全相关设备改造提升项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出271.21万元，其中：

（一）工资福利支出44.55万元，2020年新设立财务独立核算单位。

（二）商品和服务支出195.33万元，2020年新设立财务独立核算单位。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，2020年新设立财务独立核算单位。

（四）资本性支出31.34万元，2020年新设立财务独立核算单位。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无三公预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无三公预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车。全年购置公务用车0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少0.54万元，降低19.29%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额51.8万元，其中：政府采购货物支出31.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.46万元。授予中小企业合同金额11.63万元，占政府采购支出总额的22.45%，其中：授予小微企业合同金额11.63万元，占政府采购支出总额的22.45%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

0个，共涉及资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的62.36%。

组织对县信息化办开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出271.21万元。从评价情况来看：一是有效的提升了政务网络畅通性；二是提升了政务服务应用的访问速度。

（二）县工信局决算中项目绩效自评结果

政务网络费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为优。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提供1GB政务网络出口带宽，确保网络畅通；二是确保政务网络平稳运行，进一步降低网络故障；三是有效提升网上办事效率；四是有效降低政府行政服务成本。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按要求做好绩效评估工作。

政务网络费项目绩效自评综述：通过提升网络响应速度，提高部门服务水平，减少办事群众等待时间，提升群众满意度。

政务网络费《项目支出绩效自评表》见附件：2020年度项目支出绩效目标自评表。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。