全南县工业和信息化局

2022年部门预算草案编制说明

目  录

第一部分  全南县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县工业和信息化局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县工业和信息化局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

工信局是主管工业和信息化工作的部门，主要职责是提出全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施，加强全县经济运行态势监测、分析，制定近期经济运行调控目标、政策和措施并组织实施;提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理;负责提出国家和省市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议;开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

二、机构设置及人员情况

1、工信局2022年部门预算单位1个。

2、编制数22人,其中:行政编制11人、全额拨款事业编制 11人;实有在职人数18人,包括行政人员 11人、全额拨款事业人员7人;退休人员43人、遗属人员5人。

第二部分  全南县工业和信息化局2022年部门预算表

（详见附表）

【501001】工信局2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-03-24

第三部分  全南县工业和信息化局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年工业和信息化局收入预算总额为339.2万元。其中:财政拨款收入339.2万元。

（二）支出预算情况

2022年工业和信息化局支出预算总额为339.2万元。

按支出项目类别划分：基本支出231.84万元，包括工资福利支出155.74万元,商品和服务支出56.94万元,对个人和家庭的补助16.16万元；项目支出107.36万元。

按支出功能科目划分:行政单位离退休16.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.88万元，财政代缴城乡居民基本养老保险费支出10.84万元，其他社会保障和就业支出0.67万元，行政单位医疗4.68万元，行政运行178.05万元，一般行政管理事务96.53万元，住房公积金13.41万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出155.74万元,商品和服务支出56.94万元,对个人和家庭的补助16.16万元；项目支出107.36万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年工业和信息化局财政拨款支出预算339.2万元。体支出情况是：行政单位离退休16.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.88万元，财政代缴城乡居民基本养老保险费支出10.84万元，其他社会保障和就业支出0.67万元，行政单位医疗4.68万元，行政运行178.05万元，一般行政管理事务96.53万元，住房公积金13.41万元。。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出情况。

（五）国有资本经营情况

本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

22022年部门机关运行费预算17.94万元，比2021年预算减少1.47万元，下降7.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

截止2021年12月31日，县工信局占用国有资产总额33.92万元，其中：办公设备8.57万元，房屋23.39万元，其他设备1.96万元

（九）重点项目情况说明

墙革工作经费项目

（1）项目概述：通过加强对企业的安全生产工作检查力度，强化我县墙革管理工作，保障我县墙革工作正常有序开展；

（2）立项依据：全府办抄字[2020]633号；

（3）实施主体：全南县工业和信息化局；

（4）实施方案：关于恳请同意拨付2020年度墙革工作经费并将工作经费列入财政年度预算的请示；

（5）实施周期：一年；

（6）年度预算安排：25万元；

（7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排7.83万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费7.83万元，较上年增加2.88万元，主要原因是：机构改革合并原民企局预算2.88万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）2150502一般行政管理事务(商贸事务)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他商贸事务方面的支出。

（二）2080501行政单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出中施行归口管理的行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、部门涉及的专业名词

无。