目    录

第一部分  全南县大数据中心单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县大数据中心概况

一、单位主要职能

（一）承担省政府信息纵向网县级网络平台建设和管理。

（二）承担政府信息网横向网的规划、建设和管理。

（三）实现党政机关网络互联互通和信息共享。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，包括：县信息化工作办公室。

本单位2021年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度单位决算表

详见附件

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计128万元，其中年初结转和结余21.77万元，较2020年减少164.99万元，下降56.31 %；本年收入合计106.23万元，较2020年增加减少186.76万元，增长下降63.74%，主要原因是：2020年度报请县政府同意实施了县乡视频会议系统升级改造项目、准编制了我县5G通信基础设施专项规划和实施了我县政务信息公开和网络安全相关设备改造提升项目，2021年该项目截止，产生减少下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入106.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计128万元，其中本年支出合计128万元，较2020年增加减少164.99万元，下降56.31%，主要原因是：政务信息公开和网络安全相关设备改造提升项目截止；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：政务信息公开和网络安全相关设备改造提升项目截止。

本年支出的具体构成为：基本支出128万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为106.23万元，决算数为128万元，完成年初预算的121.22%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：机构合并，该项支出安排在单位本级。

（二）资源勘探工业信息等支出支出年初预算数为68.62万元，决算数为123.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：工作存在无法预见费用支出。

（三）社会保障和就业支出支出年初预算数为3.59万元，决算数为4.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出80.86万元，其中：

（一）工资福利支出47.09万元，较2020年增加2.54万元，增长5.70%，主要原因是：人员基本工资增长。

（二）商品和服务支出80.86万元，较2020年减114.47万元，下降58.60%，主要原因是：落实过紧日子的要求，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出0.05万元，较2020年增加（减少）0.05万元，增长100%，主要原因是：退休人员生活补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是去年及今年均未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：去年及今年均未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待费用不超预算的要求。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未增加。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未发生外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革后未留公车，未新购买公务用车，全年购置公务用车0辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未新购买公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未保留公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未保留公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出80.86万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少145.80万元，降低64.32 %，主要原因是：落落实过紧日子要求基本支出只减不增等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆0辆，无其他用车。

本单位单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的62.36%。

组织对县信息化办开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出271.21万元。从评价情况来看：一是有效的提升了政务网络畅通性；二是提升了政务服务应用的访问速度。

（二）县工信局决算中项目绩效自评结果

政务网络费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为优。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提供1GB政务网络出口带宽，确保网络畅通；二是确保政务网络平稳运行，进一步降低网络故障；三是有效提升网上办事效率；四是有效降低政府行政服务成本。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按要求做好绩效评估工作。

政务网络费项目绩效自评综述：通过提升网络响应速度，提高部门服务水平，减少办事群众等待时间，提升群众满意度。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：全南县大数据中心