第一部分  部门概况

一、部门主要职责

工信局是主管工业和信息化工作的部门，主要职责是提出全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施，加强全县经济运行态势监测、分析，制定近期经济运行调控目标、政策和措施并组织实施;提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理;负责提出国家和省市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议;开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县全南县工业和信息化局部门所属预算单位共有1个，包括：全南县工业和信息化局机关。

编制人数小计22人，其中：行政编制人数11人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数11人。实有人数15人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数9人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数6人。离休人数小计1人，退休人数小计41人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

【36】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-03-01 (工信)

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年全南县工业和信息化局单位收入预算总额为502.29万元,较上年预算安排增加163.09万元,主要原因为增加了其他账户资金预算。其中：财政拨款收入302.29万元，较上年预算安排减少36.91万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排无变化；事业收入0万元，较上年预算安排无变化；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排无变化；其他收入200万元，较上年预算安排增加200万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县工业和信息化局单位支出预算总额为502.29万元,较上年预算安排增加163.09万元,主要原因为增加了其他账户资金支出。

按支出项目类别划分：基本支出160.93万元，较上年预算安排减少70.91万元，其中：工资福利支出126.88万元、商品和服务支出16.86万元、对个人和家庭的补助17.2万元、资本性支出0万元；项目支出141.36万元，较上年预算安排增加34万元，其中：商品和服务支出141.36万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出32.99万元，卫生健康支出4.75万元，资源勘探工业信息等支出453.34万元，住房保障支出11.22万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出126.88万元，较上年预算安排减少28.86万元；商品和服务支出16.86万元，较上年预算安排减少40.08万元；对个人和家庭的补助17.2万元，较上年预算安排增加1.04万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县工业和信息化局单位财政拨款支出预算总额为302.29万元，较上年预算安排减少36.91万元,主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出32.99万元，卫生健康支出4.75万元，资源勘探工业信息等支出253.34万元，住房保障支出11.22万元。

按支出项目类别划分：基本支出160.93万元，较上年预算安排减少70.91万元，其中：工资福利支出126.88万元、商品和服务支出16.86万元、对个人和家庭的补助17.2万元、资本性支出0万元；项目支出141.36万元，较上年预算安排增加34万元，其中：商品和服务支出141.36万元、资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算17.94万元，与上年保持一致。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额1.2万元,其中:货物预算0.6万元, 工程预算0万元, 服务预算0.6万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县工业和信息化局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排工业事业、墙体改革等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县工业和信息化局预算安排项目7个，项目预算金额合计141.36万元，其中：墙体改革项目25万元，规模以上统计员津贴项目24万元，非税收入执收成本项目10万元，原全南县酒业公司职工社保费项目10.84万元，小微企业信用服务平台项目建设及维护资金16万元，“智慧全南”用房物业管理费项目3.12万元，原民企局工作经费17万元，“智慧全南”用房租赁费23.4万元户，工业事业费12万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：墙革工作经费项目

⑴项目概述：通过加强对企业的安全生产工作检查力度，强化我县墙革管理工作，保障我县墙革工作正常有序开展；

⑵立项依据：全府办抄字[2020]633号

⑶实施主体：全南县工业和信息化局

⑷实施方案：关于恳请同意拨付2020年度墙革工作经费并将工作经费列入财政年度预算的请示

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：25万元。

⑺绩效目标：根据年初设定的绩效目标，一是保障我县墙革工作正常开展；二是加强我县墙革管理工作。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县工业和信息化局"三公"经费财政拨款安排7.83万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费7.83万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。