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全南县商务局2016年部门决算

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第一部分  全南县商务局概况

 

一、部门主要职能

1贯彻执行国家和省、市关于国内贸易、国际经济合作、利用内外资、口岸管理、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规和制度措施。

2宏观管理和指导全县商务工作。研究制定并组织实施全县国内外贸易、国际经济合作、利用内外资和商品流通等方面的发展规划。统计、分析和发布重要商务信息。参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

3负责利用外资和引进县外资金工作,组织拟订优化投资环境的措施,指导并组织参加在境内外举办的重大招商活动;按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及变更事项;负责重大引资项目的协调工作和全县外商投资企业后期管理服务工作;监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况;为来县投资者以及在县投资企业提供政策咨询和协调服务工作;负责区域经济合作的组织协调工作。

4承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必须品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作,按有关规定对成品油市场和药品流通进行监督管理。

5.实施商贸服务行业管理,指导全县商品流通和餐饮服务行业的科技进步和技术推广;负责推进流通产业结构调整,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

     6.促进城乡市场发展,指导大家商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

   7.牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作,参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业诈骗等工作,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。

8.根据上级部门的部署,组织安排全县对外投资、对外承包工程,对外劳务合作业务和统计工作。负责涉及世贸组织规则的有关工作,指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作;指导、组织本县相关企业参加境内外进出口交易会。

9.协调、指导国际电子商务在全县外向型企业的应用;组织、实施全县贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。

10.承担县利用外资领导小组办公室的日常工作;承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2,包括全南县商务局、全南县招商服务中心。

 

第二部分  全南县商务局2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1320.97万元,其中上年结转和结余45.5万元;本年收入合计1366.47万元,主要原因是:项目资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1320.97万元,占100 % 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1366.47万元,其中本年支出合计  1366.47万元,主要原因是:项目增加;年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出1366.47万元,占100%

按经济分类科目分:工资福利支出204.82万元;商品和服务支出206.39万元;对个人和家庭补助支出9.77万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为234.81万元,决算数1288.44万元,完成年初预算数的548.7%,主要原因是:项目增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为234.81万元,决算数1257.4万元,完成年初预算数的535.5%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数0万元;教育支出年初预算数为0万元,决算数0万元。

按经济分类科目分:工资福利支出204.82万元;商品和服务支出206.39万元;对个人和家庭补助支出9.77万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费194.92万元。其中:办公费37.85万元,印刷费9.9万元,咨询费0万元,手续费0.01万元,水费0.06万元,电费0.58万元,邮电费1.61万元,取暖费1.71万元,差旅费25.09万元,维修费0.2万元,租赁费0万元,会议费1.98万元,公务接待费30.91万元,劳务费0.6万元,委托业务费32.19万元,工会经费1万元,公务用车运行维修费0万元,其它商品和服务支出51.23万元

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为38万元,决算数为30.91万元,完成预算的81%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为38万元,决算数为30.91万元,完成预算的81%

(二)公务用车购置及运行维护费支出10万元,其中公务用车购置年初预算数为10万元,决算数为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为0万元,完成预算的0%

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额1.22万元,其中:政府采购货物支出1.22万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,副科级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值20万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据全财发[201761号文件,我单位已开展2016年度部门预算部门整体支出绩效评价工作,评价结果是优秀。

 

 

第三部分  全南县商务局2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

第四部分  名词解释

 

各单位根据本单位涉及内容进行解释,

参考名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


附件:全南县商务局2016年决算.XLS
附件:全南县商务局2016年部门决算1.doc