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2020年部门预算草案编制说明

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第一部分 编委办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 编委办2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 编委办2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 县编委办概况

一、部门主要职责

县编委办是主管机构编制管理工作的县委工作部门,主要职责是:负责全县与机构编制和事业单位登记有关的事宜等工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个,包括办本级和1个下属二级事业单位。行政编制5名,工勤编制1名,事业编制2名。其中:其中,领导职数:主任1名,副主任1名,县事业单位登记管理中心主任1名,股级职数2名。实际在职人数5人,退休人员1人。

 

第二部分 编委办2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年县编委办预算总额为70.2万元,其中财政拨款收入66.44万元,其他收入3.76万元.较上年减少了0.16万元。

(二)支出预算情况

2020年县编委办预算支出总额为70.2万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出52.9万元(较上年减少0.17万元),包括:工资福利支出44.8万元(较上年增加1.94万元)商品和服务支出5.82万元(比上年减少0.37万元)、对个人和家庭的补助支出0.28(较上年减少0.11万元)其他基本性支出2万元;项目支出17.3万元(包括商品服务支出17.3万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出69.92万元,社会保障和就业支出0.28万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出44.8万元,商品和服务支出5.82万元,个人和家庭的补助支出0.28万元其他基本性支出2万元,项目支出17.3万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年县编委办财政拨款支出预算总额66.44万元,具体支出情况是:一般公共服务支出66.27万元,社会保障和就业支出0.17万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年县编委办的机关运行经费总额5.82万元。

(六)政府采购情况

2020年政府采购总额2万元,均为政府采购货物预算。

(七)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,全南县机构编制委员会办公室占用国有资产总额8.7045万元,其中:办公设备8.1325万元,办公家具0.608万元。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年县编委办“三公”经费年初安排3.39万元。其中:

因公出国(境)支出预算0万元。

公务接待费3.39万元,比上年下降了0.11万元

公务用车购置及运行维护费0万元。

 

第三部分 编委办2020年部门预算表

共有8张表(详见附表)。

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。     

  

     

                         全南县编委办

                            201912月31


附件:2020年部门预算公开表(编办).xls