目    录

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

承担免疫规划工作，保持常规疫苗接种率以乡为单位90％以上，妥善处理预防接种异常反应。加强传染病网络直报工作，保持全县传染病网络报告率达95%以上,法定传染病及时报告率、及时审核率、准确率均达到98%以上。认真抓好艾滋病、结核病、慢病防控、检验等重大传染病防控工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门2019年年末实有人数32人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员20人；年末其他人员12人；年末学生人数0人。   

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 1380.94 万元，其中年初结转和结余 95.6 万元，较2018年增加95.6 万元，增长100 %；本年收入合计1285.34万元，较2018年增加556.97 万元，增长76.47 % ，主要原因是：预防接种人数增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入549.96万元，占43 %；事业收入735.38万元，占 57 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他0万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1380.94 万元，其中本年支出合计1083.75万元，较2018年增加450.98 万元，增长71.27  %，主要原因是：预防接种人数增加，经费增加；年末结转和结余   297.19万元，较2018年增加201.59万元，增长210.86 %，主要原因是：预防接种人数增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1000.43万元，占 92.3 %；项目支出83.31万元，占 7.7 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为546.47万元，决算数为 1380.94 万元，完成年初预算的252.70 %。其中：人员工资结构调整，经费增加。

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %：

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出549.96万元，其中：

（一）工资福利支出352.95万元，较2018年增加105.65  万元，增长42.72%，主要原因是：人员工资结构调整，经费增加。

（二）商品和服务支出140.98万元，较2018年减少 179.02 万元，下降56.04 %，主要原因是：经费紧张。

（三）对个人和家庭补助支出 6.86万元，较2018年增加2.15 万元，增长45.65 %，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出49.16万元，较2018年增加49.16 万元，增长100 %，主要原因是：购置办公设备经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.6万元，决算数为11.73万元，完成年初预算的86.25%，决算数较2018年减少0.23 万元，下降1.92 %，其中：经费紧张。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为6.16万元，完成年初预算的77 %，决算数较2018年减少0.36 万元，下降5.52 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：经费紧张。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.57万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：；公务用车运行维护费支出年初预算数为  5.6 万元，决算数为 5.57 万元，完成年初预算的99.46 %，决算数较2018年增加0.13 万元，增长2.39  %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车次数增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出22.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加22.3 万元，增长100 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额49.16万元，其中：政府采购货物支出 49.16 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 1个，共涉及资金1083.75万元，自评覆盖率达到 100 %。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1083.75 万元。从评价情况来看，我中心按照部门整体支出绩效评价指标体系要求，从部门整体支出的经济性、有效性、效率性和可持续性等方面进行量化、具体分析。大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在全县的疾控事业上；2019年除去整体工资福利水平上升等因素，年底决算数1083.75万元，与2018年决算数728.37 万元增加355.38万元。我中心严格财经纪律、财务制度，坚持先有预算、后有支出，严格要求每笔开支的审批程序，使财务开支和资金使用合法合规、安全有效。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》（详见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县疾病预防控制中心