目    录

第一部分  全南县红十字会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县红十字会部门概况

一、部门主要职能

保护人们生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业。开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤员和其他受害者进行救助。

二、部门基本情况

本单位于2015年9月21日独立办公 ，纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2019年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制5人；年末实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员1人。

第二部分  2019年度部门决算表

一、2019年度部门决算表

      见附件

             第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计43.557664万元，其中年初结转和结余15.074865万元，较2018年增加11.034865万元，增加273%；本年收入合计43.557664万元，较2018年减少 65.835057万元，下降60.2 %，主要原因是：无捐款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入43.557664万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0 万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计58.057141万元，其中本年支出合计58.057141万元，较2018年增加9.930389 万元，增长 20.6%，主要原因是：召开会员代表大会，增加了会议费用；年末结转和结余 0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出58.057141万元，占100%；项目支出0万元；经营支出 0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为31.89万元，决算数为58.06万元，完成年初预算的182%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为31.89万元，决算数为58.06万元，完成年初预算的182%，主要原因是：行政运行数增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出53.44万元，其中：

（一）工资福利支出36.33万元，较2018年增加5.72万元，增长18.6%，主要原因是：年度奖励性工资增加，所以增长。

（二）商品和服务支出16.43万元，较2018年增加0.94 万元，增长6%，主要原因是：业务工作增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.68万元，较2018年减少0.75万元，下降52.4 %，主要原因是：个人支出减少。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.72万元，决算数为0.72万元，完成年初预算的 100%，决算数较2018年同等。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为  万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.72万元，决算数为  0.72万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年同等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出58.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加26.16万元，增长82 %，主要原因是：业务工作增加，召开会员代表大会，行政运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政

府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。无车辆。

九、预算绩效情况说明

    绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出31.89万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分92分，评价等级为优秀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县红十字会