全南县人民医院

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 人民医院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 人民医院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 人民医院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 人民医院概况

一、部门主要职责

全南县人民医院是一所集预防、医疗、保健、教学、科研、急救、康复为一体的国家二级甲等综合医院。是赣南极具知名度和美誉度的赣州市人民医院全南分院，是国家级爱婴医院。是全南县120急救中心、城镇职工和城镇居民医疗保险定点医院、是赣南医学院和赣南卫生健康职业学院的教学实训基地。与广州中山六院、省儿童医院、省妇幼保健院、省肿瘤医院、市人民医院等三甲医院相关专业知名专家教授建立长期合作关系。

医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；医学研究、卫生医疗人员培训、医疗与护理。

二、机构设置及人员情况

2021年,江西省全南县人民医院共有预算单位1个，包括江西省全南县人民医院。

编制人数小计165人，全额补助事业编制165人。实有人数小计494人，其中：全额补助事业人员140人，自收自支事业人员354人。退休人员小计95人。

第二部分 人民医院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额为19192.98万元，比上年预算数增长4.33%。其中：财政拨款收入1231.27万元，比上年预算数增长3.61%；事业单位经营收入17961.71万元，比上年预算数增长4.38%，增长的主要原因是由于门诊人次及住院人数增加，提高了设备的利用率，因此事业收入增加。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额为19192.98万元，比上年预算数增长4.33%。

按支出项目分类：基本支出19192.98万元，比上年预算数增长4.33%。其中工资福利支出7118.59万元，对个人和家庭的补助支出37.57万元，商品和服务支出9489.82万元，其他资本性支出2547万元。

按支出功能科目:社会和保障支出37.57万元万元，比上年预算数增长11.72%；卫生健康支出19155.41万元，比上年预算数增长4.31%。

按支出经济分类：工资福利支出7118.59万元，比上年预算数增长3.53%；对个人和家庭的补助支出37.57万元，比上年预算数增长11.72%；商品和服务支出9489.82万元，比上年下降4.99%；其他资本性支出2547万元，比上年预算数增长69.94%。

(三)财政拨款支出情况

本部门财政拨款支出预算数1231.27万元，比上年预算数增长3.61%。

按支出功能科目:社会保障和就业支出28.63万元，卫生健康支出1202.64万元。

按支出经济分类：工资福利支出1190.69万元，商品和服务支出11.95万元，对个人和家庭的补助支出28.63万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年政府采购总额2547万元，比上年增加1048.26万元，增加的原因：采购医疗设备，完善医院信息化建设，促进临床医疗事业的发展。

(八)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车实有数1辆,特种专业技术用车6辆。

截止2020年12月31日，我院占用国有资产总额8457.04万元，其中：土地、房屋原值为16.97万元，通用设备原值为637.81万元；单价100万元以上专用设备14台，专用设备原值为7432.31万元，图书、档案原值为0.9万元；家具、用具原值为369.05万元。无形资产年末价值594.62万元。另土地房屋及建筑物价值未办理移交手续未入财务账，年末价值暂估为8245万元。

(九)重点项目情况说明

本单位2021年无实行绩效目标管理的项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年医院“三公”经费年初预算安排11.95万元。其中：

因公出国（境）0万元，与上年持平，主要原因是：无此项支出。

公务接待费10.37万元，与上年基本持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费1.58万元，与上年预算数持平，主要原因是：厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第三部分 人民医院2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分    名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

（一）事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

    （二）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    （四）综合医院：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。