全南县疾病预防控制中心2020年部门决算

目    录

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释  

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

承担免疫规划工作，保持常规疫苗接种率以乡为单位90％以上，妥善处理预防接种异常反应。加强传染病网络直报工作，保持全县传染病网络报告率达95%以上,法定传染病及时报告率、及时审核率、准确率均达到98%以上。认真抓好艾滋病、结核病、慢病防控、检验等重大传染病防控工作。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2020年年末实有人数57人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员22人；年末其他人员13人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

      见附件 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1460.71 万元，其中年初结转和结余297.19万元，较2019年增加201.59万元，增长67.83%；本年收入合计1163.52万元，较2019年减少121.82万元，下降10.47% ，主要原因是：接种门诊划拨出去，事业收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入726.46万元，占65%；事业收入436.12万元，占35%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1460.71 万元，其中本年支出合计1021.11万元，较2019年减少62.64万元，下降6.13 %，主要原因是：接种门诊划拨出去，事业收入减少；年末结转和结余439.60万元，较2019年增加142.41万元，增长32.39 %，主要原因是：因为疫情，防疫资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出952.55万元，占85%；项目支出68.57万元，占15%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为527.23万元，决算数为536.47万元，完成年初预算的102%。其中：  

（ 一）社会保障和就业支出年初预算数为18.69万元，决算数为21.09万元，完成年初预算的113 %。主要原因是：在编人员和退休人员增加，工资结构调整。

（二）卫生健康支出年初预算数为 508.54 万元，决算数为515.39万元，完成年初预算的101 %。主要原因是：工资结构调整 。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出467.91万元，其中：

（一）工资福利支出378.42万元，较2019年增加25.47万元，增长6.73%，主要原因是：人员工资结构调整，经费增加。

（二）商品和服务支出74.44万元，较2019年减少66.54万元，下降89.39%，主要原因是：经费紧张，节约开支 。

（三）对个人和家庭补助支出 8.25万元，较2019年增加   1.39万元，增长16.85%，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出6.79万元，较2019年减少42.37 万元，下降100 %，主要原因是：经费紧张，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.10万元，决算数为9.19万元，完成年初预算的70.15%，决算数较2019年减少2.54 万元，下降27.63%，其中：经费紧张，节约开支。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.7万元，决算数为4.92万元，完成年初预算的63.90 %，决算数较2019年减少1.24万元，下降25.20 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：经费紧张，节约开支。全年国内公务接待32批，累计接待886人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级单位工作督导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.4万元，决算数为 4.27 万元，完成年初预算的79.07%，决算数较2019年减少1.3万元，下降30.44%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因为疫情，公务用车次数增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额192.83万元，其中：政府采购货物支出192.83万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额192.83 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额192.83 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。截止2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，主要为特种专业技术用车，无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价100万元（含）以上专用设备（台，套）。

九、预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1021.11万元，自评覆盖率达到 100 %。

（一）组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1021.11 万元。从评价情况来看，我中心按照部门整体支出绩效评价指标体系要求，从部门整体支出的经济性、有效性、效率性和可持续性等方面进行量化、具体分析。大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在全县的疾控事业上；2019年除去整体工资福利水平上升等因素，年底决算数1021.11万元，与2019年决算数1083.75万元减少62.64万元。我中心严格财经纪律、财务制度，坚持先有预算、后有支出，严格要求每笔开支的审批程序，使财务开支和资金使用合法合规、安全有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

总体目标：一是适龄儿童建卡(证）率达到98%以上；二是扩大国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；三是服务对象满意率90%以上。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，疾控中心资金各项项目绩效自评得分为95分，完成预算的100%。

见附件 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县疾病预防控制中心2020年度决算表

2020年决算公开附件：项目绩效表和整体支出绩效表