全南县皮防所2020年度部门决算  

第一部分  全南县皮防所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县皮防所部门概况

一、部门主要职能

全南县皮防所承担全县皮肤病、性病、麻风病的疫情监测与防治，有效控制麻风病的流行，消除麻风病的危害，切实保护人民健康，促进社会经济的和谐发展；负责全县皮肤病、性病、麻风病专业技术人员的培训与健康教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，全南县皮肤病性病防治所。

本部门2020年年末实有 24人，其中在职人员 10 人，离休人员  0人，退休人员  14 人，年末其他人员0人；年末学生人数 0人。

      第二部分  2020年度部门决算表

见公开附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 253.65万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年增加（减少） 0 万元；本年收入合2计 253.65 万元，较2019年增加37.16  万元，增长17.16  %，主要原因是积极开展各项医疗业务，全面提升医疗服务质量。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 125.8 万元，占 49.6 %；事业收入 127.85  万元，占 50.4%；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  253.65  万元，其中本年支出合计253.65 万元，较2019年增加37.16  万元，增长17.16 %，主要原因是：事业支出增加；年末结转和结余  0 万元，较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出253.65 万元，占100 %；项目支出 0  万元，占 0  %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为96万元，决算数为 125.8 万元，完成年初预算的 131 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为4.8万元，决算数为9.8万元，完成年初预算的204%。主要原因是： 退休人员增加。           

（二）卫生健康支出年初预算数为91.2万元，决算数为116万元，完成年初预算的 127%，主要原因是：基本支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.8 万元，其中：

（一）工资福利支出  115.54 万元，较2019年增加17.8  万元，增长18.2 %，主要原是工资福利增加。

（二）商品和服务支出 7.92  万元，较2019年（减少） 4.61 万元，（下降） 36.8 %，主要原因是：厉行节约，开源节流。

（三）对个人和家庭补助支出 2.34 万元，较2019年增加0.34万元，增长17 %，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出  0 万元，较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：没有此项开支。

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.3 万元，决算数为 0.7 万元，完成预算的21.2  %，决算数较2019年（减少） 0.53 万元，（下降）43.1  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有此项业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.8  万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的20 %，决算数较2019年增加0.01 万元，增长2.9 %，主要原因是接待人数增加了2人。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是严控公务接待费用支出范围和金额。全年国内公务接待 4 批，累计接待 25 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：提升麻风病防治经验交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.5  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是没有此项预算安排，公务用车运行维护费支出年初预算数为   1.5万元，决算数为 0.34 万元，完成预算的22.7 %，决算数较2019年（减少）0.54万元，（下降） 61.36 %，主要原因是厉行节约，严控“三公”支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：无此项支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。） 

    八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是救护车，无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价100万元（含）以上专用设备（台，套）。

    九、预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，本部门按照对照部门整体支出绩效评价指标体系评分要求，从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目进行量化、具体分析。年初设定目标：一是积极完成上级下达的工作任务，继续巩固麻风病防治成果，将全县麻风病患病率控制在小于0.1%；二是计划2019年事业收入比上年增长10%以上。（详见公开附表）。年度总体目标完成情况综述：已完成年初总体目标，大幅度强化了麻风病防治工作，有效提升了医疗服务水平。

详见附件

第四部分  名词解释

     一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经

费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全南县皮肤病性病防治所2020年度部门决算公开

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