全南县人民医院部门
2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
全南县人民医院是一所集预防、医疗、保健、教学、科研、急救、康复为一体的国家二级甲等综合医院。是赣南极具知名度和美誉度的赣州市人民医院全南分院，是国家级爱婴医院。是全南县120急救中心、城镇职工和城镇居民医疗保险定点医院、是赣南医学院和赣南卫生健康职业学院的教学实训基地。与广州中山六院、省儿童医院、省妇幼保健院、省肿瘤医院、市人民医院等三甲医院相关专业知名专家教授建立长期合作关系。
医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；医学研究、卫生医疗人员培训、医疗与护理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括江西省全南县人民医院。
本部门2020年年末实有人数494人，其中：全额补助事业人员为137人，自收自支事业人员为357人，离休人员0人。退休人员小计93人；年未其他人员0人；年未学生人数0人。
第二部分 决算附表
（详见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计17905.03万元，其中年初结转和结余0万元，较上年增加0万元，增长率为0%；本年收入合计 17905.03 万元，较上年增加893.82万元，增长5.25%，主要原因是：2020年我院的业务收入同比往年增速减缓，原因是从年初以来持续的疫情影响，来我院就诊、住院的病人减少，因此增长减缓。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入16881.92万元（含上缴事业收入返还资金为14730.04万元），占94.29%；事业收入(除已上缴业务收入)为1023.1万元，占5.71%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计17560.85万元，其中本年支出17560.85万元，较上年增加1629万元，增长10.22%，主要原因是：一是医疗业务成本及公用经费的增加；二是疫情防控及科室发展的需要，2020年人员数净增加了31人，住房公积金基数上调，人员经费增幅较大；三是引进上级医院专家、博士团来我院坐诊、手术，人才项目经费支出的增加。
年末结转和结余0万元；结余分配344.18万元，较上年减少735.18万元，减68.11%。减少的主要原因是：一是医疗服务性收入较低；二是医疗业务成本仍然过高，可利用资金较少;三是2019年的财政项目资金在2020年已经支出，因此年末结转和结余比上年减少。
本年支出的具体构成为：基本支出16553.84万元，占94.26%：项目支出1007.02万元，占5.73%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为16388.3万元，决算数为16881.9万元，完成年初预算的 103%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为306.92万元，决算数为306.92万元，完成年初预算的100%。主要原因是：疫情防控及科室发展的需要，2020年人员数净增加了31人，住房公积金基数上调，人员经费增幅较大。
（二）卫生健康支出年初预算数为16081.37万元，决算数为16575万元，完成年初预算的 103%，主要原因是：医疗业务成本及公用经费的增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15874.91万元，其中：
（一）工资福利支出5843.73万元，较上年增加982.25万元，增加 20.2 %，主要原因是：人员数增加及住房公积金基数上调。
（二）商品和服务支出7913.24万元，较上年减少1316.58万元，下降14.2 %，主要原因是：部分机关运行经费支出（固定资产折旧、无形资产摊销）列入资本性支出。
（三）对个人和家庭补助支出 30.48 万元，较上年增加12.64万元，增加70.85%，其中主要原因是：慰问湖北防疫人员家属慰问金及其他支出增加。
（四）资本性支出2087.46万元，较上年增加2087.46万元，增加100%，主要原因是：专用设备购置及折旧费增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.78万元，决算数为8.62万元，完成年初预算的62.5%，决算数较上年减少 5.44万元，下降38.6 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年决算数减少0万元。主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。主要原因是：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 12.2 万元，决算数为7.28万元，完成年初预算的60%，决算数较上年决算数减少5万元，下降40 %。全年国内公务接待52 批，累计接待 730 人次，其中外事接待 0批。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年上半年由于疫情影响，专家培训业务学习交流少，因此接待费减少。决算数较上年减少的原因是今年受新冠肺炎疫情影响和大力落实过紧日子要求，公务接待批次和人次均有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护支出决算数为1.34万元，其中：公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年减少为0万元，主要原因是：无此项支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为1.58万元，决算数为1.34万元，完成年初预算的85%，决算数较上年减少0.44万元，下降24.7%。年末车辆保有 7 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车使用频率减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 2076.93万元，其中：政府采购货物支出 1906.76万元、政府采购工程支出 170.17万元。授予中小企业合同金额 2076.93 万元，其中：授予小微企业合同金额602.02 万元，占政府采购支出总额的28.9%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公共用车 1 辆，特种专业技术用车（救护车） 6 辆。无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价100万元（含）以上专用设备（台，套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共1个一级项目，共涉及资金38.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对中山大学附属大学第六医院博士团胃肠肛门专科经费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 38.92 万元。从评价情况来看，将部门整体绩效评价和项目评估合理纳入部门考核，落实问题整改责任制，强化预算支出绩效责任意识，提高资源配置的科学性和精准性。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映中山大学附属大学第六医院博士团胃肠肛门专科经费项目绩效自评结果。
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 33.6 万元，执行数为38.92万元，完成预算的116 %。主要产出和效果：一是邀请中山六院专家团来院坐诊、手术，帮助、提高了我院肛肠科医疗业务水平，同时也方便了患者并减轻了患者的经济负担。
下一步改进措施：一是着力加强我院医疗学科带头人培养，有效补齐我县医疗学科带头人严重不足的“短板”；二是着力创新高端医疗人才的引进机制。（详见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。
（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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