全南县卫健系统

2021年部门预算草案编制说明

第一部分卫健委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分全南县卫健系统2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分全南县卫健系统2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分卫健委概况

一、部门主要职责

县卫健委是主管医疗卫生健康工作的政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策，以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划,组织起草有关规范性文件。制定全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置,指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.落实公立医院党建工作责任，指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

3.协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建设和谐医患关系，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定并组织落实县域疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。推进基本公共卫生服务均等化。

5.负责卫生应急工作，指导卫生应急体系和能力建设；组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

6.组织制定并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织制定全县药物使用的相关政策措施。提出我县基本药物价格政策的建议。

8.负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康和公共卫生监督管理职责。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

9.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施县本级医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

10.负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议,完善我县计划生育措施。

11.指导全县卫生健康工作,推进全县卫生健康人才队伍建设，落实高层次人才医疗保障服务政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12.负责全县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

14.承担县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县政府地方病防治领导小组、县政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

15.负责全县爱国卫生的监督检查并组织实施农村改厕技术指导工作。

二、部门基本情况

全南县卫健系统共有预算单位18个，包括卫健委本级、县疾控中心、县皮防所、县卫监所和14个乡镇卫生院。编制数253名，其中机关行政编制数17名，事业编制数236名。实际在职人数410人，其中在编在岗人数184人，聘用人员223人。退休人员69人, 遗属补助3人。

第二部分全南县卫健系统2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年全南县卫健系统收入预算总额为5811.95万元，其中，财政拨款收入2260.93万元，事业经营收入3533.60万元，其他收入17.41万元，较上年预算安排增加962.08万元,主要原因是所属事业单位经营收入增加。

(二)支出预算情况

2021年全南县卫健系统支出预算总额为5811.95万元。其中:按支出项目类别划分：基本支出5687.23万元，包括工资福利支出4519.68万元，较上年减少123.77万元；商品和服务支出176.99万元，较上年增加17.74万元；对个人和家庭的补助76.56万元，较去年减少4.5万元；其他资本性支出914万，较上年增加79.2万元；项目支出124.72万元，较去年增加10.12万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出59.07万元，较上年预算安排减少2.23万元，卫生健康支出2201.87万元,较上年预算安排增加45.7万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出4519.68万元，较上年减少123.77万元；商品和服务支出176.99万元，较上年增加17.74万元；对个人和家庭的补助76.56万元，较去年减少4.5万元；其他资本性支出914万，较上年增加79.2万元；项目支出124.72万元，较去年增加10.12万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年全南县卫健系统财政拨款支出预算2260.94元，较上年预算安排减少43.46万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出59.07万元，较上年预算安排减少2.23万元，卫生健康支出2201.87万元,较上年预算安排增加45.7万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1977.91万元，较上年增加18.62万元；商品和服务支出92.62万元，较上年减少0.59万元；对个人和家庭的补助65.69万元，较去年增加4.5万元；项目支出124.72万元，较去年增加10.12万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费财政拨款总额63.29万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额预算共安排914万元。均为货物采购预算914万元。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县卫健系统国有资产总额4145.04万元，其中：土地房屋及建筑物2867.29万元，单价50万元以上通用设备1台，年末价值52.93万元，车辆17辆，年末价值41.99万，其他固定资产778.51万元（包括办公设备318.94万元，办公家具149.21万元，其他设备809.6万元等）。

（九）重点项目情况说明

1. 项目名称:工作经费项目

（1）项目概述：工作经费是指统计财政批复的部门预算中除人员工资福利和对个人及家庭补助项目外，可以用于日常运转和开展业务工作的经费总称，用于计生协会工作、爱卫办、突发公共卫生应急工作、计生宣教、流动计划生育管理，公共卫生培训，健康教育等

（2）立项依据：日常运转及业务工作开支

（3）实施主体：全南县卫生健康委员会

（4）实施方案：支付卫健委日常运转及业务工作开支

（5）实施周期：12个月

（6）年度预算安排：75万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年全南县卫健系统“三公”经费年初预算安排69.05万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：未安排此项支出。

公务接待费37.54万元,比上年相比减少3.95万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费31.51万元，比上年相比减少22.1万元，主要原因是：无安排新购置公务车。

第三部分全南县卫健系统2021年部门预算表

（详见附表） 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费

指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、社会保障和就业支出

是指单位在社会保障和就业方面的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

七、卫生健康支出

    是指反映政府卫生健康方面的支出。

卫健系统汇总2021年部门预算公开表