目    录

第一部分  全南县卫生健康综合监督执法局单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县卫生健康综合监督执法局概况

一、单位主要职能

（一）负责组织实施行政区域内卫生健康专项整治和常规监督检查工作；

（二）承办卫生许可有关证书的发放、注册、校验等事务工作；承担公共场所、生活饮用水卫生等卫生行政许可的受理；

（三）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；

（四）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的只有活动进行监督检查，查处违法行为；

（五）打击非法行医和非法采供血；

（六）整顿和规范医疗服务秩序；

（七）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查工作进行监督检查，查处违法行为；

（八）已发打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”；

（九）对危害公共卫生的污染、中毒、灾害等卫生突发事件进行调查取证和应急控制，提出处理建议；

（十）受理有关投诉、举报并进行调查核实。

     二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构：全南县卫生健康综合监督执法局。

本单位2021年年末实有人数 8人，其中在职人员 8 人，离休人员0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分  2021年度单位决算表

详见附件

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计128.55万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少9.88万元，下降7.13%；本年收入合计 128.55 万元，较2020年减少9.88 万元，下降7.14 %，主要原因是：工资结构调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入128.55万元，占100%1；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计128.55万元，其中本年支出合计128.55万元，较2020年减少9.88万元，下降7.14%，主要原因是：财政拨款收入支出减少；年末结转和结余 0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 119.65万元，占93.08%；项目支出8.89万元，占6.9%2；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为64.09万元，决算数为128.55万元，完成年初预算的200.58%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为63.28万元，决算数为128.55万元，完成年初预算的203.14%，主要原因是：工资结构调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.81万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出119.66万元，其中：

（一）工资福利支出100.81万元，较2020年减少20.01万元，下降16.56%，主要原因是：在职1名老职工调离，招考录用2名年轻职工，工资支出结构变化。

（二）商品和服务支出17.12万元，较2020年增加1.01 万元，增长6.27 %，主要原因是：卫生监督相关工作业务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.31万元，较2020年减少0.2万元，下降13.25 %，主要原因是：对个人补助减少。

（四）资本性支出0.42万元，较2020年增加0.42万元，增长100 %，主要原因是：添置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.37万元，决算数为2.12万元，完成预算的39.48%，决算数与2020年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有此项业务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有此项业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有此项业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.97万元，决算数为0.88万元，完成预算的29.6 %，决算数较2020年减少0.36万元，下降29%，主要原因是严控公务接待费用支出范围。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控公务接待费用支出范围。全年国内公务接28批，累计接待210人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：上级工作检查与交流。

（三）公务用车购置支出0万元，运行维护费支出1.24万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是今年无购车预算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：已有一辆公务用车，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.4万元，决算数为1.24万元，完成预算的 51.67%，决算数较2020年增加减少0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务用车的费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车的费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆1辆，是执法执勤用车。

本单位单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 8.89万元，占项目支出总额的100%。  

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对“工作经费”开展项目支出绩效评价，涉及项目支出8.89万元，预算执行率为100%，。从评价情况来看，本单位对照项目支出绩效评价指标体系评分要求，从项目支出的数量、质量、时效、成本、效益、可持续性和满意度等方面对项目进行量化、具体分析，各项指标实际执行率都基本达到年度指标计划。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

卫监局2021绩效自评表