第一部分中寨卫生院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中寨卫生院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中寨卫生院2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 中寨卫生院概况

一、部门主要职责

乡镇卫生院是乡(镇)设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。乡镇卫生院作为农村“三级预防保健网络”的中枢，自产生以来，其职责担负的是数十亿农民的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。

二、部门基本情况

中寨卫生院人员基本情况：事业编制12名。实际在职人数6人，其中6人在编在岗，聘用人员17人。

第二部分 中寨卫生院2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年全南县中寨卫生院收入预算总额为184.51万元，比上年预算数增长8.66%，主要原因是业务收入增加。其中:财政拨款收入85.83万元，比上年预算数增长12.96%；事业单位经营收入98.68万元，比上年预算数增长5.17%，主要原因是业务收入增加。

(二)支出预算情况

2021年全南县中寨卫生院收入预算总额为184.51万元，比上年预算数增长8.66%。

按支出项目类别划分：基本支出184.51万元，比上年预算数增长8.66%；包括工资福利支出102.03万元，商品和服务支出 80.81万元，对个人和家庭的补助1.67万元，其他资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1.67万元，比上年增长4.38%；卫生健康支出182.84万元，比上年预算数增长8.7%，主要原因是业务收入增加。

按支出经济分类划分:工资福利支出102.03万元，比上年预算数增长14%；商品和服务支出80.81万元，比上年预算数增长2.67%；对个人和家庭的补助1.67万元，比上年预算数增长4.38%；其他资本性支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

其中:财政拨款收入85.83万元，比上年预算数增长12.96%。

按支出功能科目划分:社会和保障就业支出1.14万元；医疗卫生健康支出84.69万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出84.69万元，对个人和家庭的补助1.14万。

(四)政府性基金情况

2021年县中寨卫生院无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年全南县中寨卫生院的公用经费总额80.81万元。

（六）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排0万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县中寨卫生院占用国有资产总额566.37万元，其中：土地房屋及建筑物426万元，车辆1辆，年末价值13.9万元，专用设备101.25万元，其他固定资产25.22万元。

(八)绩效目标设置情况说明

2021年本部门无实行绩效目标管理的项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排3.79万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费1.57万元。

公务用车购置及运行维护费2.23元。

第三部分中寨卫生院2021年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。                                               

二、上级补助收入

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费

指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

十、社会保障和就业支出

是指单位在社会保障和就业方面的支出。             

  【中寨卫生院】2021年部门预算公开表(元）

 中寨卫生院

                                 2020年12月31日